Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010137 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
|
60.000,00 |
55.858,57 |
50.951,31 |
|
EMPENHO: 01010003 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
|
13.236,00 |
11.156,00 |
11.156,00 |
|
EMPENHO: 01010144 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
40.368,00 |
12.387,34 |
12.387,34 |
|
EMPENHO: 01010142 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
|
95.952,00 |
71.626,40 |
71.626,40 |
|
EMPENHO: 01010147 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 01010112 - DATA: 02/01/2025
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01010111 - DATA: 02/01/2025
JOAQUIM ALEXANDRE NETO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01010110 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
EMPENHO: 01010002 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
30.000,00 |
30.574,52 |
30.574,52 |
|
EMPENHO: 01010001 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
2.500,00 |
1.692,97 |
1.692,97 |
|
EMPENHO: 01010141 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
100.642,00 |
49.240,02 |
49.240,02 |
|
EMPENHO: 01010135 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
3.000,00 |
505,00 |
505,00 |
|
EMPENHO: 01010120 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
20.000,00 |
14.894,66 |
14.390,86 |
|
EMPENHO: 01010113 - DATA: 02/01/2025
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01010140 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
20.202,00 |
14.091,95 |
14.091,95 |
|
EMPENHO: 01010136 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
60.000,00 |
26.783,61 |
26.783,61 |
|
EMPENHO: 01010131 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
5.000,00 |
2.657,57 |
2.657,57 |
|
EMPENHO: 01010117 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
18.000,00 |
6.934,44 |
6.545,09 |
|
EMPENHO: 01010116 - DATA: 02/01/2025
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 13010001 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
|
300.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
EMPENHO: 01010139 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
|
37.894,00 |
21.936,39 |
21.936,39 |
|
EMPENHO: 01010129 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01010118 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
12.000,00 |
1.509,76 |
1.436,48 |
|
EMPENHO: 01010115 - DATA: 02/01/2025
DANIEL MENDES ALVES
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: 01010143 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
30.755,00 |
20.103,51 |
20.103,51 |
|
EMPENHO: 01010119 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO F [...]
|
15.000,00 |
2.782,91 |
2.782,91 |
|
EMPENHO: 01010114 - DATA: 02/01/2025
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 03010025 - DATA: 02/01/2025
JOSÉ ALVES SOBRINHO
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFA [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 03010024 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 03010002 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
3.000,00 |
1.982,07 |
1.982,07 |
|
