Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070033 - DATA: 14/07/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
|
EMPENHO: 03070009 - DATA: 14/07/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 04070039 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A ADIANTAMENTO [...]
|
1.667,73 |
|
EMPENHO: 04070040 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
|
4.169,31 |
|
EMPENHO: 04070043 - DATA: 14/07/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 01070035 - DATA: 14/07/2026
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE FAÍSCAS E MÁQUINAS DE FOGO CENOGRÁFICO, DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DOS EFEITOS ESPECIAIS DA CERIMÔNIA DE [...]
|
6.500,00 |
|
EMPENHO: 06070007 - DATA: 13/07/2026
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
|
21.593,69 |
|
EMPENHO: 01070025 - DATA: 10/07/2026
JOAO VAGNER DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA SEGUNDA FASE DO PRE OLIMPICO MUNICIPAL DA CIDADE DE APUIARES, JUNTO A SE [...]
|
630,00 |
|
EMPENHO: 01070026 - DATA: 10/07/2026
FRANCISCO MARCOS RODRIGUES DE FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM DE GANDULA NA SEGUNDA FASE DOS JOGOS ESPORTIVOS DO PRE OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
420,00 |
|
EMPENHO: 01070027 - DATA: 10/07/2026
WESLEY FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDAFASE DO PRE-OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
931,00 |
|
EMPENHO: 03070008 - DATA: 10/07/2026
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO APOIO NA GESTAO ADMINISTRATIVA [...]
|
3.550,00 |
|
EMPENHO: 04070036 - DATA: 10/07/2026
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO E SUPORTE AS EQUIPES DE SA [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 01070018 - DATA: 09/07/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
2.697,85 |
|
EMPENHO: 01070019 - DATA: 09/07/2026
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO EMPREENDEDORISMO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA ECONO [...]
|
5.100,00 |
|
EMPENHO: 01070024 - DATA: 09/07/2026
GRAFICA INTERCARDS CRACHAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL COM A PRODUÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CORDAO PERSONALIZADO DE 20MM COM JACARE E ARGOLA MAIS 30 [...]
|
12.750,00 |
|
EMPENHO: 01070031 - DATA: 09/07/2026
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORM [...]
|
136.595,22 |
|
EMPENHO: 03070007 - DATA: 09/07/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
8.197,20 |
|
EMPENHO: 04070035 - DATA: 09/07/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
8.276,40 |
|
EMPENHO: 06070006 - DATA: 09/07/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
3.149,10 |
|
EMPENHO: 01070014 - DATA: 08/07/2026
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
6.319,00 |
|
EMPENHO: 01070015 - DATA: 08/07/2026
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
26.325,00 |
|
EMPENHO: 02070004 - DATA: 08/07/2026
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APU [...]
|
101.964,44 |
|
EMPENHO: 04070027 - DATA: 08/07/2026
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
43.547,84 |
|
EMPENHO: 04070029 - DATA: 08/07/2026
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
227.281,66 |
|
EMPENHO: 04070030 - DATA: 08/07/2026
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
76.990,12 |
|
EMPENHO: 01070016 - DATA: 08/07/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01070017 - DATA: 08/07/2026
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
17.800,00 |
|
EMPENHO: 02070005 - DATA: 08/07/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 04070032 - DATA: 08/07/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01070034 - DATA: 08/07/2026
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPI [...]
|
115,00 |
|
