EMPENHO: 19110005 - DATA: 19/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19110005

Data: 19/11/2020

Valor: R$ 6.085,50

Fornecedor: KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ

CNPJ do fornecedor: 13.150.780/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE APOIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. EM RAZÃO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/11/2020	05457	2020	6.085,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.085,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2020 - NOTA FISCAL: 05457

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204792	DETERGENTE 500ML	200	2,80	560,00
20204792	ACIDO MURIATICO 1000 ML C/ 12	3	25,00	75,00
20204792	SACO P/ LIXO 60 LT PCT. C/ 100	50	8,20	410,00
20204792	SABAO EM PÓ 500 GR	30	3,80	114,00
20204792	SACO P/ LIXO 40 LT C/ 100 UND	50	5,60	280,00
20204792	AGUA SANITARIA 2LT	300	3,00	900,00
20204792	SACO PARA LIXO 30L	20	11,02	220,40
20204792	DESINFETANTE COM 500ML	100	2,47	247,00
20204792	SABÃO EM BARRA	150	5,00	750,00
20204792	SACO PARA LIXO HOSP.100LTS	50	15,00	750,00
20204792	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	5	1,50	7,50
20204792	PANO DE CHÃO - MEDINDO 70 X 44CM - TIPO SACO, 100% ALGODÃO	8	1,60	12,80
20204792	LUVA DE BORRACHA LATÉX, COM PALMA ANTIDERRAPANTE,TAMANHO M	40	4,87	194,80
20204792	LUVA DE BORRACHA LATÉX, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G	40	5,30	212,00
20204792	SACO P/LIXO HOSPITALAR, BRANCO LEITOSO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 LITROS. PCT C/100,	20	27,00	540,00
20204792	DESINFETANTE 2 LT , EUCALIPTO, FLORAL OU LAVANDA, PARA LAVAGEM GERAL.	100	3,80	380,00
20204792	POLIDOR DE AÇO INOX - EMBALAGEM COM 500ML CADA.	20	2,00	40,00
20204792	SABÃO LÍQUIDO - 1 LITRO COM TAMPA DOZADORA.	60	5,00	300,00
20204792	LUVA DE BORRACHA	20	4,60	92,00

Quantidade 19 - Valor total: 6.085,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	25110028	2020	6.085,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.085,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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