EMPENHO: 21120009 - DATA: 21/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21120009

Data: 21/12/2020

Valor: R$ 3.226,40

Fornecedor: PROMIX COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM RAZÃO DO ENFRETAMENTO DA COVID-19 - CORONAVIRUS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/12/2020	02076	2020	1.278,72
29/12/2020	02077	2020	1.947,68
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.226,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/12/2020 - NOTA FISCAL: 02076

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205739	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	947	0,76	719,72
20205739	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	80	0,62	49,60
20205739	VITAMINA K	180	2,83	509,40

Quantidade 3 - Valor total: 1.278,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120027	2020	3.226,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.226,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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