Prefeitura de Apuiarés

EMPENHO: 08100001 - DATA: 08/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08100001

Data: 08/10/2024

Valor: R$ 12.479,14

Fornecedor: DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2905.02/2024-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.101 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/11/2024	39563	2024	12.479,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.479,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/11/2024 - NOTA FISCAL: 39563

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245744	PROMETASINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	200	1,82	364,00
20245744	ATADURA DE CREPOM 10CM PCT/12 UNID 13FIOS	200	3,82	764,00
20245744	ATADURA DE CREPOM 15CM PCT/12 UNID 13FIOS	300	5,95	1.785,00
20245744	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	100	2,23	223,00
20245744	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	10	0,10	1,00
20245744	SIMETICONA GOTAS FRS 10ML	10	1,66	16,60
20245744	DIAZEPAM 1OMG/ 2ML	200	1,20	240,00
20245744	HALDOL SOL. INJETÁVEL 5 MG/ML	100	4,02	402,00
20245744	ETOMIDATO 2MG/ 1ML	10	15,56	155,60
20245744	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA DE 1ML	300	3,37	1.011,00
20245744	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML.	100	2,40	240,00
20245744	VITAMINA K	100	2,31	231,00
20245744	OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO	100	7,68	768,00
20245744	EPINEFRINA 10MG	200	1,21	242,00
20245744	VITAMINA C	100	1,84	184,00
20245744	COLAGENASE POMADA	62	12,85	796,70
20245744	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	20	7,99	159,80
20245744	SCALP DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID Nº 21	40	18,05	722,00
20245744	SCALP DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID Nº 23	50	18,04	902,00
20245744	AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30	500	1,40	700,00
20245744	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO FRASCO	2	11,02	22,04
20245744	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COM EMBALAGEM INDIV	50	20,99	1.049,50
20245744	DETECTOR FETAL DIGITAL	2	749,95	1.499,90

Quantidade 23 - Valor total: 12.479,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2024	30120049	2024	10.430,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.430,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?