EMPENHO: 01010092 - DATA: 15/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010092

Data: 15/01/2025

Valor: R$ 680,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU

CNPJ do fornecedor: 11.822.541/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE VILA SOARES NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/02/2025		2025	680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 680,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/02/2025	01010092 - 001 - 000	2025	680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 680,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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