Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050010 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
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24.755,85 |
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EMPENHO: 01050072 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
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203,80 |
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EMPENHO: 01050073 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
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183,95 |
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EMPENHO: 01050075 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
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1.451,75 |
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EMPENHO: 01050076 - DATA: 05/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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5.730,70 |
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EMPENHO: 03050007 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 05/05/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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16.107,42 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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1.301,25 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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2.027,50 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 05/05/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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762,25 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
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EMPENHO: 01050135 - DATA: 05/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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3.636,36 |
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EMPENHO: 01050150 - DATA: 05/05/2025
JOSE ALEX MELO PAIVA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 03050023 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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2.080,00 |
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EMPENHO: 03050024 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
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EMPENHO: 04050044 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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EMPENHO: 01050169 - DATA: 05/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050170 - DATA: 05/05/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
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10.900,00 |
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EMPENHO: 01050114 - DATA: 02/05/2025
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COMK ENDEREÇO A RUA JULINH [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 02/05/2025
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇAO DO EMPENHO Nº 06020020/G LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃ [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 02/05/2025
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇAO DO EMPENHO Nº06010018/G LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01050159 - DATA: 02/05/2025
JOAQUIM ALEXANDRE NETO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DE EMPENHO DE Nº 01010111/O REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FR [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050160 - DATA: 02/05/2025
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A CORRECAO DO EMPENHODE DE Nº 01010112/O, ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCIS [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01050161 - DATA: 02/05/2025
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 01010113/O A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01050162 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 01010129/O A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01050163 - DATA: 02/05/2025
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 01020048/O A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, [...]
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1.200,00 |
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