Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040054
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
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4.776,30 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040073
KILDARY MELO GOIS - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040074
KILDARY MELO GOIS - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040082
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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207,43 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040046
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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16.290,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02040012
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLHER, COPO E PRATO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORM [...]
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11.970,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040047
TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO.
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6.331,50 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040045
FRANCISCO ANTONIO CRUZ FERREIRA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFE DA MANHA PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA, P [...]
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450,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 06040021
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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446,26 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040081
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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267,30 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02040011
O E P COMERCIO ESPECIALIZADO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME ORDEM D [...]
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11.893,97 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03040024
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
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100,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03040025
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
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100,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03040026
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA [...]
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100,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03040027
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
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103,03 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06030005
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
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100,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01030045
LUCIARA MOTA TORRES
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA LUCIARA MOTA TORRES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA DIA 06 DE MARÇO DE 2025, PARA C [...]
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100,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
J.R COELHO TAVARES ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
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6.122,50 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 06040014
J.R COELHO TAVARES ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
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7.650,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 04040059
J.R COELHO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
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4.900,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
J.R COELHO TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
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2.100,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040040
J.R COELHO TAVARES ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
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2.060,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040021
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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18.243,76 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 04040070
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
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3.500,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040036
RAVENNA LARA GOMES LIMA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FIANNÇAS SR CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA NO TRECHO FO [...]
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4.396,76 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040087
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE O MANDATO MUNICIPAL DE 2025 - [...]
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1.700,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
RAVENNA LARA GOMES LIMA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA A PREFEITA DO MUNICIPAL DE APUIARES, ANAR [...]
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795,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
RAVENNA LARA GOMES LIMA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL SRA. ANARACY PINTO PINHO RUFINO NO TRECHO FORTALEZA / BRASILIA(29 [...]
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4.396,76 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APU [...]
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6.000,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 04040058
SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO INFANTIL CERI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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2.300,00 |
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