Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
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10.750,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 04030050
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
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400,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030046
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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432,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
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2.841,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
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3.938,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
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2.841,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
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3.938,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030039
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030031
VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PARA [...]
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300,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030029
J.R COELHO TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO OFICINAS DA CEART JUNTO A SECRETARI [...]
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2.460,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 04030040
J.R COELHO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
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3.500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 04030041
R SOM ELETRONICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030017
R SOM ELETRONICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030018
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030036
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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28.257,58 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030037
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030038
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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325,38 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030016
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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350,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030030
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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15.792,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030044
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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4.829,90 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 04020064
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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7.730,85 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01020052
J.R COELHO TAVARES ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM [...]
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1.310,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 04030044
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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6.675,80 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030019
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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754,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030020
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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754,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 01030027
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
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9.900,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 01030028
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
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11.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 01030042
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.300,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 01030043
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.222,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02030007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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389,90 |
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