Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100015
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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152,36 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100016
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10,75 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100010
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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6.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100011
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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20.000,01 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04100033
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
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55.600,01 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04100034
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
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21.400,01 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100009
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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49.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100007
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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28.099,99 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100019
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
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38.420,67 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100018
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
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800,02 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04100009
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
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134.005,22 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06090025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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4.735,25 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06090026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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10.716,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04090089
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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5.882,74 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04090090
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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2.335,35 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04090091
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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25.162,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04090092
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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4.469,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
RANGELLY DO NASCIMENTO GASPAR FARIAS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, CHICLETES, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS [...]
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3.805,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 03100006
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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10.855,10 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 04090088
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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2.626,40 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 03090052
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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10.899,85 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090060
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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3.353,80 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 06090014
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , 17 LUGARES MAIS 01 MOTORISTA , PARA AT [...]
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385.000,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 04090079
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 17 LUGARES MAIS 01 (UM) MOTORISTA , PA [...]
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385.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 04100005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
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10.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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15.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100008
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
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17.800,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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24.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 04100006
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008 [...]
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11.500,00 |
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