Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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9.119,46 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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15.870,37 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
3.747,30 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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2.547,00 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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3.167,00 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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93.000,00 |
06/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030108
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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230,00 |
04/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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866,00 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 06030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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483,00 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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279,00 |
05/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01030004
AELISON IMPORTS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRET [...]
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2.430,00 |
18/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01030003
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
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13.474,53 |
18/03/2026 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01020070
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO REPAROS ELÉTRICOS, LIMPE [...]
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1.800,00 |
16/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01030001
G L TORRES MUSICAL - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DO [...]
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10.786,70 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01030012
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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187.443,72 |
11/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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25.000,00 |
09/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020063
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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430,00 |
16/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01020044
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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2.300,00 |
10/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01020053
G L TORRES MUSICAL - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
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6.840,00 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03020020
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
10/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020059
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
1.900,00 |
10/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06020035
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
1.800,00 |
10/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03020026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
5.633,50 |
16/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03020027
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
16.680,72 |
16/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03020028
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
7.715,90 |
16/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020079
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
24.530,00 |
14/04/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020080
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
3.640,00 |
14/04/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020081
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
910,00 |
14/04/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04010073
EVVE DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
2.156,80 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 04030007
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
3.610,00 |
12/03/2026 |
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