lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2025 Foram encontradas 171 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/02/2025 - 20:12:05
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/02/2025 EMPENHO: 01020005
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES - CE.
245,00
12/02/2025 EMPENHO: 01010099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
39.209,76
11/02/2025 EMPENHO: 04020003
EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
2.400,00
11/02/2025 EMPENHO: 02020001
EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICI [...]
11.840,00
11/02/2025 EMPENHO: 04020005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
10.961,00
11/02/2025 EMPENHO: 01010094
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CRIAÇAO E PRODUÇAO DE CARDS E PUBLICAÇOES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇAO DE IMAGENS E AD [...]
7.000,00
10/02/2025 EMPENHO: 04020004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
10.961,00
10/02/2025 EMPENHO: 04020002
ASSOCIAÇÃO BENECIENTE VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
600,00
10/02/2025 EMPENHO: 03020001
ASSOCIAÇÃO BENECIENTE VALE DO CURU
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
540,00
10/02/2025 EMPENHO: 01020003
ASSOCIAÇÃO BENECIENTE VALE DO CURU
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
680,00
10/02/2025 EMPENHO: 01020004
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
22.723,20
10/02/2025 EMPENHO: 01020006
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
7,64
10/02/2025 EMPENHO: 01010092
ASSOCIAÇÃO BENECIENTE VALE DO CURU
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
680,00
07/02/2025 EMPENHO: 06020001
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
580,19
07/02/2025 EMPENHO: 06020002
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
580,19
03/02/2025 EMPENHO: 01020002
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 04ª MEDIÇAO DO 2 [...]
144.551,34
03/02/2025 EMPENHO: 03010009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
20.764,50
03/02/2025 EMPENHO: 03010010
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
9.395,65
03/02/2025 EMPENHO: 03010011
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
7.552,65
31/01/2025 EMPENHO: 04010042
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
9.000,00
31/01/2025 EMPENHO: 01010072
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE OS JOGOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALSIVO AO ANIVERSARIO DE 68 ANOS DO MUNICIPIO DE A [...]
1.025,00
31/01/2025 EMPENHO: 03010005
UNDIME/CE- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
1.828,00
31/01/2025 EMPENHO: 01010071
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1.
209,00
31/01/2025 EMPENHO: 06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
2.938,20
31/01/2025 EMPENHO: 04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
157.774,74
31/01/2025 EMPENHO: 01010085
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
7.741,80
31/01/2025 EMPENHO: 06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
3.469,10
31/01/2025 EMPENHO: 06010011
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
5.918,00
31/01/2025 EMPENHO: 06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
18.856,60
31/01/2025 EMPENHO: 04010035
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
42.523,16

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