Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 04040002
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
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3.600,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030021
J.R COELHO TAVARES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE [...]
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4.249,50 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
JOSE ALEX MELO PAIVA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTAQÇÃO PARA A PRESSTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO UNIAO E ESTAD [...]
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5.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040001
LINDENBERG MATOS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
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1.750,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040002
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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1.750,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040004
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES CE.
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1.750,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040005
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES CE.
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1.150,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES CE.
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1.750,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03040001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040003
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
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10.750,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
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2.841,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
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3.938,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
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2.841,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
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3.938,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 01030039
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030029
J.R COELHO TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO OFICINAS DA CEART JUNTO A SECRETARI [...]
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2.460,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 04030040
J.R COELHO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
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3.500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 04030041
R SOM ELETRONICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030017
R SOM ELETRONICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030018
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030036
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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28.257,58 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030037
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030038
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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325,38 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030016
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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350,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030030
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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15.792,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02030010
FRANCISCA COSTA SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
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500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 01030044
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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4.829,90 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 04020064
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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7.730,85 |
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