Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01060040
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO DIA 2 [...]
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350,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01060041
VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO D [...]
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350,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01050168
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
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2.200,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050017
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
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500,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 02060012
TELES SPORTS COM. E SERV. LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS E UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.790,35 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 02060013
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS [...]
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76.412,06 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 06060012
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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20.238,97 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060034
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
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37.958,03 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060035
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
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27.409,77 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060036
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
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14.700,05 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 03060008
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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11.400,01 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060036
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
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13.466,20 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060037
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
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8.200,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060039
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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8.623,19 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060035
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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78.958,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060031
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CAP MIN 6000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF A M [...]
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4.350,11 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060032
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TRUCADO COM CAP 8000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF MAIO DE 2025 PARA FICAR [...]
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7.230,10 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01060038
J.R COELHO TAVARES ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMEMORATIVO REFERENTE AO MES JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE CUL [...]
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1.500,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01050169
J.R COELHO TAVARES ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
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1.500,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060011
YASMINE TAVARES SANTANA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060012
OZIANE DE SOUZA MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060013
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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2.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060014
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060015
DENISSE SALES PAULA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060016
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060017
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060018
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060019
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060020
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04060021
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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