Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03060036
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE APUIARES, C [...]
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799.071,03 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070039
ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E CICLISMO, PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TÉCNICA, [...]
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1.750,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070040
NOVO CAMINHO CONSTRITORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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60.627,66 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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26.699,95 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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45.234,99 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070027
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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40.706,62 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070032
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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45.234,99 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04070051
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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42.800,06 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04070052
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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38.279,97 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070017
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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28.199,98 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070033
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070035
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE FAÍSCAS E MÁQUINAS DE FOGO CENOGRÁFICO, DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DOS EFEITOS ESPECIAIS DA CERIMÔNIA DE [...]
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6.500,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070039
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A ADIANTAMENTO [...]
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1.667,73 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070040
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
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4.169,31 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070043
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070045
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
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41.988,97 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070041
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
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14.247,25 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070042
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
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14.277,15 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02060013
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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39.777,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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21.593,69 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04070046
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CON [...]
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4.957,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04070047
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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8.248,80 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070032
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ D [...]
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110,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070025
JOAO VAGNER DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA SEGUNDA FASE DO PRE OLIMPICO MUNICIPAL DA CIDADE DE APUIARES, JUNTO A SE [...]
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630,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070026
FRANCISCO MARCOS RODRIGUES DE FARIAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM DE GANDULA NA SEGUNDA FASE DOS JOGOS ESPORTIVOS DO PRE OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA [...]
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420,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070027
WESLEY FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDAFASE DO PRE-OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
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931,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070008
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO APOIO NA GESTAO ADMINISTRATIVA [...]
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3.550,00 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 04070036
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO E SUPORTE AS EQUIPES DE SA [...]
|
3.500,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070004
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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110.483,32 |
10/07/2026 |
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