Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02020008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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860,27 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 01020050
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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140,16 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 01020049
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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165,22 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 04030039
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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135,30 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030015
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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67.541,29 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02030006
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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318.194,86 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02030008
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE DE SALA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
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28.200,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02030009
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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12.600,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 06020021
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
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1.306,80 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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580,36 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 01030026
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
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7.428,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 04030038
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZA [...]
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10.200,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 01030025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CADS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTACAO [...]
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5.500,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 01010148
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARABITRAGEM E A INSCRIÇÃO NA MODALIDADE BASQUETE NA COMPETIÇÃO DA COPA CCB CEARENSE DE BASQUETE SUB 1 [...]
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1.380,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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4.778,40 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01030024
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2.097,62 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02030002
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE DE SALA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
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12.800,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01010147
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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205,05 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03030006
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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134,50 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03030007
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA.
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12.627,38 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 04030034
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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2.100,07 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 04030035
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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7.861,70 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 04030036
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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2.580,03 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02030003
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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3.516,88 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02030005
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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9.615,64 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 01030041
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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844,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 04030037
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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3.271,02 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02030004
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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4.111,88 |
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| 15/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.551,90 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 04020050
R SOM ELETRONICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.200,00 |
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