Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090042
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8.075,89 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090043
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,16 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090044
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090046
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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242,96 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090050
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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2.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090055
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO 03 LIMPEZAS, TRO [...]
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1.210,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090049
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO UMA LIMPEZA, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARI [...]
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180,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 04090086
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE VENTILAÇÃO DO PSF IV, INCLUINDO TROCA DO MO [...]
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250,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 04090085
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, IN [...]
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1.890,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090048
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO QUATRO LIMPEZAS, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRE [...]
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720,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090078
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
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1.900,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090046
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090036
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
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2.466,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090041
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.300,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 06090012
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
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1.230,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090069
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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5.980,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090070
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.560,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090071
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.560,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090072
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
2.560,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090073
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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1.230,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090074
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
2.560,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090075
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.460,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090038
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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4.230,76 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090039
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
1.280,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090040
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
1.230,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090041
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
2.460,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090043
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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4.442,01 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090044
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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11.755,87 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090077
FRANCISCO S. LIMA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NOS [...]
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11.500,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 02090022
FRANCISCO S. LIMA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NAS [...]
|
11.500,00 |
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