Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010106
MANOEL FERREIRA NETO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010099
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010100
DANIELLE FERNANDES ALVES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010101
MARIA AURILENE MATOS MOURA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010102
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010096
MARIA CRILANE CASTRO GOMES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O P [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010097
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O P [...]
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600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010098
GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O P [...]
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600,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010104
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIAL [...]
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16.972,08 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010105
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019
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33.477,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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343,17 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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1.052,65 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010028
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7508
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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1.070,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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114,39 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010013
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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593,92 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010027
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7507
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-C [...]
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1.070,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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233,64 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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1.841,59 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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1.537,84 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010031
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 7506
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETAR [...]
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2.680,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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3.525,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010010
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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114,39 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010020
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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114,39 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010021
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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228,78 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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849,64 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
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2.127,84 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010023
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7509
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
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10.019,10 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7505
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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670,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
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2.312,15 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010059
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
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8.761,70 |
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