Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01010190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
5.572,49 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01010185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
|
3.550,62 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01010187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
2.887,28 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
4.813,27 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
209.696,23 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010071
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
56.440,64 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010072
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
38.488,73 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVI DESTE MUNI [...]
|
16.905,81 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
1.029,12 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01010159
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
|
2.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01010162
JOSÉ ARAÚJO SALES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
|
750,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010015
FRANCISCO COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
|
500,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010052
VALMIR COSTA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES DO MUNIC [...]
|
400,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010054
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
|
600,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010056
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
350,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010016
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
500,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010053
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
400,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010055
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
1.850,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 01020008
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
17.800,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
15.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 04020007
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
10.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 04020008
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
|
4.169,31 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 01020009
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
|
33.733,81 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020003
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
2.599,38 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020004
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
2.320,37 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020005
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
7.630,97 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 01010156
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
2.100,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020002
BOLSA ASSISTENTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
|
3.093,28 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020003
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
|
6.800,00 |
|
