Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090005
30.798.216/0001-05
BOLSA MONITOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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10.300,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 03090009
30.798.216/0001-05
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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60.633,27 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090004
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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12.077,30 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04050052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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7.246,72 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04060114
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O EMPENHO AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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5.435,04 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04060115
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04050053/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
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1.811,68 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03080039
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.339,50 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03080040
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.339,50 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03080041
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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14.679,40 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04080069
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFO [...]
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11.978,70 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04080070
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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12.056,44 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04080093
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.050,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03080042
08.979.180/0001-07
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2025 DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - QUE TEM POR OBJETIVO CUSTEIO DE [...]
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112.613,20 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090007
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO [...]
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103,03 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090005
21.931.002/0001-74
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO DO TAMANHO DE 250X50 DESTINADOS AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO D [...]
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4.370,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090006
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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5.554,35 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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13,08 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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13,08 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080030
051.XXX.XXX-36
GILMARIA ALVES VIEIRA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE MULHE [...]
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150,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
00.802.986/0001-13
EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, VISANDO A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E CONSERV [...]
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840,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03080035
116.XXX.XXX-00
FABIOLA MARIA FORTE DA SILVA DIOGO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇÃO PARA SERVIDORES COM O TEMA PROCESSO DE INCLUSÃO COM OS AGENTES DE APOIO, JUNTO A SECRE [...]
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1.300,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06060030
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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700,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06060031
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
400,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06060032
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
1.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06070014
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
1.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06070016
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
400,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06070017
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
700,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06080014
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
400,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06080015
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
700,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06080016
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
1.000,00 |
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