Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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12,69 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02050017
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
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500,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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12,69 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070039
23.381.575/0001-05
CERTUS PROJETOS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA LAGOSTA BRONZEADA) PARA REALIZAÇÃO DE 01 SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 18/07/2 [...]
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75.000,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070040
12.795.971/0001-54
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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75.425,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070042
27.618.332/0001-90
DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA DANIEZE SANTIAGO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 18 [...]
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20.000,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070043
17.466.234/0001-21
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO E PROMOÇOES MUSICAIS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICIAL (CANTORA JANAINA ALVES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 18 [...]
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35.000,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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63,45 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010138
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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1.642,68 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010146
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE [...]
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1.504,36 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 06010025
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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11.533,60 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 06070010
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
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1.852,45 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04010071
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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3.612,25 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04010072
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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33.716,17 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04020049
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
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8.412,59 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04060062
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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48.805,85 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02020007
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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202.060,16 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02070013
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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2.949,52 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010143
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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2.351,70 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010139
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
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2.751,07 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010136
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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897,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010140
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
4.707,32 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010141
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
5.241,49 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010142
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
|
8.193,22 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010144
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
1.341,60 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010137
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
|
5.396,04 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01010145
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
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2.409,68 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04070059
604.XXX.XXX-77
ALINE MOREIRA TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO REALIZADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA DE FISIOTERAPIA, QUE ATUOU EM RE [...]
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1.210,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01060103
837.XXX.XXX-04
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PIRA OLIMPICA E TOCHA OLIMPICA, POR OCASIÃO DA 40ª EDIÇÃO DAS OLIMPIADA [...]
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310,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01060074
025.XXX.XXX-05
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COREOGRAFIA UM GRUPO DE 22 MULHERES, PARA APRESENTAR NA ABERTURA DA 40 OLIMPIADAS DE APUIARES COM O [...]
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2.000,00 |
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