Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020010
04.624.230/0001-82
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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06020010 - 001 - 000 |
580,19 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 015 - 000 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 013 - 000 |
26,16 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 026 - 000 |
69,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010030
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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06010030 - 001 - 000 |
960,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010031
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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06010031 - 001 - 000 |
2.190,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010032
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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06010032 - 001 - 000 |
2.848,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010033
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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06010033 - 001 - 000 |
11.490,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010130
***.509.343-**
FERNANDA MARIA MARTINS SOARES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5º LUGAR, PARA A RESPONSAVEL FERNADA MARIA MARTINS SOARES PELO MENOR PEDRO DIOGO SOARES CA [...]
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01010130 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010131
***.169.193-**
IOHANA CARDOSO MARTINS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE TENIS DE MESA FEMININO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS [...]
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01010131 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010132
***.383.713-**
RENATO DE SOUSA CAMELO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO TENIS DE MESA, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA [...]
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01010132 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010133
***.389.173-**
BENEDITO EDVAN FERREIRA SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DO TENIS DE MESA MASCULINO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSE [...]
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01010133 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010134
***.502.203-**
MAGNO DOS SANTOS ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DO TENIS DE MESA MASCULINO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSE [...]
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01010134 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010128
***.931.173-**
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO OS MENINOS DE VÓ, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FEIRA [...]
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01010128 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
***.998.543-**
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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04020001 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 014 - 000 |
12,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 012 - 000 |
78,48 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 03010011
32.036.993/0001-48
LEONILDA SOARES SILVA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ECOBAGS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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03010011 - 001 - 000 |
3.870,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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03010003 - 012 - 000 |
13,08 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
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04010020 - 005 - 000 |
151,25 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
|
04010020 - 006 - 000 |
186,99 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
|
04010020 - 007 - 000 |
151,25 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
|
04010020 - 008 - 000 |
151,25 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
|
04010020 - 009 - 000 |
150,81 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
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04010021 - 004 - 000 |
210,99 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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04010014 - 012 - 000 |
13,08 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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06010005 - 009 - 000 |
13,08 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04020002 - 001 - 000 |
9.500,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04020002 - 002 - 000 |
1.000,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 06020008
15.202.678/0001-24
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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06020008 - 001 - 000 |
24.000,00 |
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