Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 19060001
06.053.353/0001-36
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO [...]
|
12.510,26 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01080001
40.919.130/0001-47
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
|
24.651,20 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01080001
40.919.130/0001-47
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
|
8.509,50 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
385,65 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01040155
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
1.242,09 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070140
24.380.578/0032-85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
4.659,20 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070140
24.380.578/0032-85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
4.324,32 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070140
24.380.578/0032-85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
9.478,56 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070140
24.380.578/0032-85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
11.138,40 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070140
24.380.578/0032-85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
7.644,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
260,83 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01040153
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
3.097,17 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01040154
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
8.084,77 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01080080
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
60,05 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01050012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
2.866,54 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01030154
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EX [...]
|
2.505,04 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01030154
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EX [...]
|
35.194,45 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03010137
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIN [...]
|
2.300,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02010145
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
36,03 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
1.693,61 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03060060
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO APARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.
|
375,55 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 08070001
04.865.740/0001-41
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIP [...]
|
121.380,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070192
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01020141
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
128,63 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01040157
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
839,05 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
128,54 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02010073
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
128,54 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01040152
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024.
|
2.955,68 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03060061
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 06/2024.
|
12.959,39 |
|
