Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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25,38 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 04020041
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES CE.
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2.670,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 04020042
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAS DE CARROS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
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1.080,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 04030004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.362,70 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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25,38 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020008
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
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4.050,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020009
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
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1.500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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12,69 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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12,69 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01020025
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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5.040,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 04020043
54.903.303/0001-43
EVVE HEALTH COM. DE ME. E MATERIAIS ME. LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS FIXAS PARA COLETA ESTOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NESTE M [...]
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5.471,40 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 01010110
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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956,37 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 01030067
29.421.445/0001-27
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N. 01020002/G REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUB [...]
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144.551,34 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010062
034.XXX.XXX-37
FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
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400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010063
604.XXX.XXX-11
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
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300,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010065
929.XXX.XXX-06
RUFINO PEDRO FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, AP [...]
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400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010066
057.XXX.XXX-68
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
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1.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010067
604.XXX.XXX-51
BIANCA BARRETO DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CO [...]
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400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010068
917.XXX.XXX-87
FRANCISCO RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES NO MUNICIPIO DE AP [...]
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400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03010024
203.XXX.XXX-53
FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR [...]
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300,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03010025
765.XXX.XXX-91
JOSÉ ALVES SOBRINHO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFA [...]
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400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01010129
841.XXX.XXX-20
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE [...]
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1.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020012
41.344.510/0001-63
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010064
11.153.225/0001-02
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
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400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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25,38 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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4.159,04 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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179,01 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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179,01 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 04010032
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER [...]
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6.056,26 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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10.093,69 |
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