Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080078 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080080 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080081 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080082 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080072 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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1.192,50 |
1.192,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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522,00 |
522,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 25/08/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOM [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 25/08/2025
FRANCIANA PINTO BEZERRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE FORMAÇÃO EM PARENTALIDADES E MASCULINIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 25/08/2025
JOSELITA MIRANDA VIEIRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE FORMAÇÃO EM PARENTALIDADES E MASCULINIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 22/08/2025
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO [...]
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23.758,63 |
23.758,63 |
23.758,63 |
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EMPENHO: 01080033 - DATA: 22/08/2025
LOJA SAO FRANCISCO LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINA CORTA LUZ DE TECIDO PARA A SALA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARES CE.
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269,90 |
269,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080035 - DATA: 22/08/2025
DEPOSITO SANTA TEREZINHA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VARÃO DE CORTINA PARA A SALA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARES CE.
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39,00 |
39,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080030 - DATA: 21/08/2025
GILMARIA ALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE MULHE [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080043 - DATA: 21/08/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REVISÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HAB [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 21/08/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
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118.504,71 |
118.504,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 20/08/2025
SOLAR MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS PARA A SALA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE M [...]
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2.369,00 |
2.369,00 |
2.369,00 |
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EMPENHO: 01080052 - DATA: 20/08/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES NA PARTE INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080020 - DATA: 20/08/2025
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, COMPREENDENDO AR-CONDICIONADO, CADEIRAS, GELÁGUA E BIRÔ SEM GAVETA, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO [...]
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11.046,00 |
11.046,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080025 - DATA: 20/08/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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10.747,77 |
10.747,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080047 - DATA: 20/08/2025
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO NUCLEO INCLUSIVO PARA ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E [...]
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4.831,00 |
4.831,00 |
4.831,00 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
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19.000,01 |
19.000,01 |
19.000,01 |
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EMPENHO: 03080021 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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20.900,00 |
20.900,00 |
20.900,00 |
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EMPENHO: 03080032 - DATA: 19/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15190 PLACA OCO4022 CONFORME ORÇAMENTO 614871, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.317,50 |
1.317,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080033 - DATA: 19/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 EOD2011 ORE 2011 PLACA OCO4912 CONFORME ORÇAMENTO 615040, PARA [...]
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3.407,23 |
3.407,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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34.350,00 |
34.350,00 |
34.350,00 |
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EMPENHO: 04080048 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CO [...]
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40.500,01 |
40.500,01 |
40.500,01 |
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