Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04100025 - DATA: 14/10/2025
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04100026 - DATA: 14/10/2025
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04100027 - DATA: 14/10/2025
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04100028 - DATA: 14/10/2025
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04100029 - DATA: 14/10/2025
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04100030 - DATA: 14/10/2025
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04100031 - DATA: 14/10/2025
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 06100009 - DATA: 14/10/2025
FRANCISCA ADAYANE DE FREITAS GOMES
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA ADAYANE DE FREITAS GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GOVERNO I I [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 01100023 - DATA: 13/10/2025
SK PRODUÇOES LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
5.975,00 |
5.975,00 |
5.975,00 |
|
EMPENHO: 03100026 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO FERNANDO MATOS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
1.630,00 |
1.630,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100008 - DATA: 13/10/2025
COLEGIADO GESTORES MUNICIP ASSIST SOCIAL DO CEARA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À COEGEMAS-CE (COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME TERMO DE CONTRIBUI [...]
|
740,00 |
740,00 |
740,00 |
|
EMPENHO: 01100014 - DATA: 10/10/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
52,73 |
52,73 |
52,73 |
|
EMPENHO: 01100015 - DATA: 10/10/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
152,36 |
152,36 |
152,36 |
|
EMPENHO: 01100016 - DATA: 10/10/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
10,75 |
10,75 |
10,75 |
|
EMPENHO: 01100017 - DATA: 10/10/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
15.540,00 |
15.540,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100018 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
800,02 |
800,02 |
800,02 |
|
EMPENHO: 01100038 - DATA: 09/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
10.591,00 |
10.591,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100035 - DATA: 09/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
12.479,70 |
12.479,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100036 - DATA: 09/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
5.319,30 |
5.319,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100039 - DATA: 09/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
21.507,72 |
21.507,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100040 - DATA: 09/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
1.666,00 |
1.666,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100019 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
38.420,67 |
38.420,67 |
38.420,67 |
|
EMPENHO: 03100007 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
28.099,99 |
28.099,99 |
28.099,99 |
|
EMPENHO: 02100009 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
|
EMPENHO: 04100009 - DATA: 09/10/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
|
134.005,22 |
134.005,22 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100033 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
|
55.600,01 |
55.600,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100034 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
|
21.400,01 |
21.400,01 |
21.400,01 |
|
EMPENHO: 04100038 - DATA: 09/10/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
80.545,22 |
80.545,22 |
80.545,22 |
|
EMPENHO: 04100040 - DATA: 09/10/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
53.460,00 |
53.460,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100010 - DATA: 09/10/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
