Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030026 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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22,75 |
22,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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32,50 |
32,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
65,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 09/03/2026
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
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17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 09/03/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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113,75 |
113,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030019 - DATA: 09/03/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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4.521,52 |
4.521,52 |
4.521,52 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 09/03/2026
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE GESTORES TECNICOS MUNICIPAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSIS [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 09/03/2026
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZAXBRASILIAXFORTALEZA, NOS DIAS 25, 26, 27 DE MARÇO, EM BRASILIA-DF, PARA PARTICI [...]
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5.838,60 |
5.838,60 |
5.838,60 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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139,75 |
139,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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55,25 |
55,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030042 - DATA: 06/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
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4.169,31 |
4.169,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030007 - DATA: 06/03/2026
KATO FLORES LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
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624,00 |
624,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030013 - DATA: 05/03/2026
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONST [...]
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152.879,30 |
152.879,30 |
152.879,30 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 05/03/2026
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
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24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 05/03/2026
BOLSA MONITOR
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 05/03/2026
BOLSA ASSISTENTES
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 05/03/2026
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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83.299,98 |
80.533,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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866,00 |
866,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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279,00 |
279,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 04/03/2026
C W C NOJOZA FREITAS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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2.547,00 |
2.547,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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3.167,00 |
3.167,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
GRUPO INTEGRA MED S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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93.000,00 |
93.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
GRUPO INTEGRA MED S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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13.955,00 |
13.955,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
C W C NOJOZA FREITAS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2026
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
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3.214,28 |
3.214,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030001 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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9.119,46 |
9.119,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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15.870,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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15.870,37 |
15.870,37 |
0,00 |
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