Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060006 - DATA: 06/06/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
49.726,33 |
49.726,33 |
5.400,00 |
|
EMPENHO: 03060007 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
|
5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
|
EMPENHO: 03060002 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
540,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060008 - DATA: 06/06/2025
BOLSA ASSISTENTES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORMIDAD [...]
|
8.480,00 |
8.480,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 06/06/2025
BOLSA MONITOR
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060010 - DATA: 06/06/2025
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
|
29.400,00 |
29.400,00 |
3.150,00 |
|
EMPENHO: 04060003 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060033 - DATA: 06/06/2025
C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T 12
|
SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS LOTE 6 ITEM 6.4 LOCAÇÃO MENSALDE VEÍC. EM KM, TIPO PASSEIO MOV.Á GASOLINA/ALCOOL, 05 OCUPANTES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025 COM DISPOSIÇÃO 24HS DESTINADO AO TRANSP. DE EQUI [...]
|
24.755,85 |
24.755,85 |
24.755,85 |
|
EMPENHO: 04060032 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
8.796,65 |
8.796,65 |
8.796,65 |
|
EMPENHO: 06060006 - DATA: 06/06/2025
A A D FARIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOC [...]
|
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 01060004 - DATA: 05/06/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060001 - DATA: 05/06/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
|
4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
|
EMPENHO: 04060008 - DATA: 05/06/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/2025, BEM COMO [...]
|
10.500,00 |
10.500,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 04060002 - DATA: 05/06/2025
CISTER CENTRO DE SAUDE TERAPIAS E EDUCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGO PRESTADO EM MAIO DE 2025 PELA FONOAUDIOLOGA SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO NO CERI -CEN [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 06060010 - DATA: 05/06/2025
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
22.500,00 |
22.500,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 06060004 - DATA: 05/06/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
45.942,28 |
45.942,28 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060005 - DATA: 05/06/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
45.942,28 |
45.942,28 |
45.942,28 |
|
EMPENHO: 01060003 - DATA: 04/06/2025
M DOS SANTOS COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA LEAO SUBMERSA DE 12CV DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE SALGADO, LAGOA DAS P [...]
|
12.260,00 |
12.260,00 |
12.260,00 |
|
EMPENHO: 01060008 - DATA: 04/06/2025
MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE COMPETIÇÃO ONLINE PARA GESTAO ESPORTIVA, QUE TEM A FINALIDADE DE CONTROLAR DE FORMA AUTOMA [...]
|
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
|
EMPENHO: - DATA: 04/06/2025
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS, CONSISTINDO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE VOLTADO PARA CR [...]
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060001 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE ENTREGA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 01060002 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELO ENVIO E DE TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE DE ALVARA E/OU HABITE-SE
|
6.736,84 |
6.736,84 |
6.736,84 |
|
EMPENHO: 01060011 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
6.736,84 |
6.736,84 |
6.736,84 |
|
EMPENHO: 01060012 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 01060027 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
5.845,88 |
5.845,88 |
5.845,88 |
|
EMPENHO: 01060029 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
2.047,45 |
2.047,45 |
2.047,45 |
|
EMPENHO: 01060030 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
3.468,00 |
3.468,00 |
3.468,00 |
|
EMPENHO: 01060007 - DATA: 03/06/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UM GELAGUA E EM UMA GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DE FILTRO SEC [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
83.234,18 |
83.234,18 |
83.234,18 |
|
EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
24.598,73 |
24.598,73 |
24.598,73 |
|
