Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080049 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CO [...]
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55.299,99 |
55.299,99 |
55.299,99 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 19/08/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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19.700,01 |
19.700,01 |
19.700,01 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 19/08/2025
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E FUNCIONAIS DO AMBIENTE ADMINISTRA [...]
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8.746,00 |
8.746,00 |
8.746,00 |
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EMPENHO: 01080016 - DATA: 18/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.000,00 |
4.899,74 |
4.899,74 |
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EMPENHO: 01080024 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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20.600,00 |
20.600,00 |
20.600,00 |
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EMPENHO: 01080026 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 01080027 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 01080021 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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7.392,00 |
7.392,00 |
7.392,00 |
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EMPENHO: 03080017 - DATA: 18/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
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15.671,69 |
15.671,69 |
15.671,69 |
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EMPENHO: 03080018 - DATA: 18/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
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3.866,91 |
3.866,91 |
3.866,91 |
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EMPENHO: 04080054 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
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EMPENHO: 04080046 - DATA: 18/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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350.800,00 |
39.178,39 |
39.178,39 |
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EMPENHO: 04080051 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 04080052 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
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EMPENHO: 04080053 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
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EMPENHO: 04080055 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 04080056 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04080057 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04080058 - DATA: 18/08/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04080062 - DATA: 17/08/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.555,23 |
3.555,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 14/08/2025
MARCOS BARBOSA ALVES
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA OA SERVIDOR PUBLICO,MARCOS BARBOSA ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 14/08/2025
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO GERMÂNICA E ESTANTE DE PARTITURA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES MUSICAIS DESENVOLVIDAS EM PROJE [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 03080013 - DATA: 14/08/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR,LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE [...]
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1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
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EMPENHO: 03080015 - DATA: 14/08/2025
MARIA AURILEDA BERNARDO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA AURILEDA BERNARDO BARBOSA PSICOPEDAGOGA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRES [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03080016 - DATA: 14/08/2025
CAMILA MARCIA VASCONSELOS FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, CAMILA MARCIA VASCONCELOS FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOPEDAGOGA DA SEC DE EDUC [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03080022 - DATA: 14/08/2025
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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6.978,80 |
6.978,80 |
6.978,80 |
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EMPENHO: 02080005 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003/E, REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES D [...]
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65.000,00 |
5.587,80 |
5.587,80 |
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EMPENHO: 04080079 - DATA: 14/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.776,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 14/08/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM FREEZER DO CRAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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