Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080010 - DATA: 07/08/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.680,23 |
3.680,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080029 - DATA: 06/08/2025
GILMARIA ALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA , REALIZADO PELA SECRETARIA DE M [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 06/08/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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43.610,00 |
43.610,00 |
23.610,00 |
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EMPENHO: 03080002 - DATA: 06/08/2025
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E FOTOGRAFIAS OFICIAIS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS D [...]
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5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 06/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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302,82 |
302,81 |
302,81 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 06/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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796,88 |
796,87 |
796,87 |
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EMPENHO: 02080006 - DATA: 06/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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637,51 |
637,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 06/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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3.491,62 |
3.491,62 |
3.491,62 |
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EMPENHO: 04080069 - DATA: 06/08/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFO [...]
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11.978,70 |
11.978,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080070 - DATA: 06/08/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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12.056,44 |
12.056,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080059 - DATA: 06/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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401,63 |
401,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080060 - DATA: 06/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.284,82 |
2.284,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 06/08/2025
HELEN MARQUES GOMES
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, HELEN MARQUES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA JURIDICA, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
JOANA DARC NOJOSA SANTOS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, JOANA DARC NOJOSA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CREAS, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 05/08/2025
LUIZ ARAUJO FILHO
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TUBULAÇÃO DA ADUTORA DE SALGADO, INCLUINDO REP [...]
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585,00 |
585,00 |
585,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 05/08/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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4.954,07 |
4.954,02 |
4.954,02 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 05/08/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
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9.700,00 |
9.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080019 - DATA: 05/08/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
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9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 04/08/2025
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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189.875,02 |
189.875,02 |
189.875,02 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 04/08/2025
OSCAR BARBOSA DA SILVA NETO ME
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS E BOMBEADORES UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE [...]
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3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PORTA DE AÇO DE ENROLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE APUIARES, JUNTO A SE [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 03080014 - DATA: 04/08/2025
F M B COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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1.070,45 |
1.070,45 |
1.070,45 |
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EMPENHO: 04080067 - DATA: 04/08/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
910,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080031 - DATA: 04/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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3.800,94 |
3.800,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080032 - DATA: 04/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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294,00 |
294,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080033 - DATA: 04/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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223,00 |
223,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080034 - DATA: 04/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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8,00 |
8,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080035 - DATA: 04/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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11,15 |
11,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080050 - DATA: 04/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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7.787,51 |
7.787,51 |
0,00 |
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