Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050025 - DATA: 12/05/2025
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050024 - DATA: 12/05/2025
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050023 - DATA: 12/05/2025
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050022 - DATA: 12/05/2025
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050021 - DATA: 12/05/2025
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050020 - DATA: 12/05/2025
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050019 - DATA: 12/05/2025
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04050018 - DATA: 12/05/2025
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 06050016 - DATA: 12/05/2025
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A ITA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06050015 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06050014 - DATA: 12/05/2025
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 01050139 - DATA: 09/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CELEBRADO JUNTO A ENEL, CONFORME CONTRATOS Nº 3000029699736, 300002969557, 300002969732, 30002969558.
|
167.305,84 |
167.305,84 |
167.305,84 |
|
EMPENHO: 01050068 - DATA: 09/05/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|
EMPENHO: 01050067 - DATA: 09/05/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
15.041,27 |
15.041,27 |
15.041,27 |
|
EMPENHO: 01050066 - DATA: 08/05/2025
A ROBSON DA SILVA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL E A CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A PREFEITURA DE APUI [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 01050041 - DATA: 08/05/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01050079 - DATA: 08/05/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
19.560,44 |
19.560,44 |
19.560,44 |
|
EMPENHO: 01050078 - DATA: 08/05/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
3.415,36 |
3.415,36 |
3.415,36 |
|
EMPENHO: 01050077 - DATA: 08/05/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
3.591,38 |
3.591,38 |
3.591,38 |
|
EMPENHO: 01050064 - DATA: 08/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CARRO PIPA MOV A DIESEL PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL L [...]
|
5.185,59 |
5.185,59 |
5.185,59 |
|
EMPENHO: 01050063 - DATA: 08/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CARRO PIPA MOV A DIESEL PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL L [...]
|
5.185,59 |
5.185,59 |
5.185,59 |
|
EMPENHO: 01050081 - DATA: 08/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN [...]
|
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 01050069 - DATA: 08/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE PUNTURA DA SEDE DO MUSEU MUNICIPAL DE APUIARES, EM ALUSAO A SEMANA DO MU [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01050049 - DATA: 08/05/2025
MESSIAS DO CARMO ALVES
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE FUTSAL DA SELEÇÃO MASCULINA E FEMININA DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 02050009 - DATA: 08/05/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS [...]
|
9.412,03 |
9.412,03 |
9.412,03 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 08/05/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 04050043 - DATA: 08/05/2025
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGA [...]
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 04050004 - DATA: 08/05/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01050134 - DATA: 07/05/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 01050047 - DATA: 07/05/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GELAGUA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
