Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090071 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090072 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090073 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090074 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090075 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090012 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
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1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090015 - DATA: 25/09/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOM [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 24/09/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
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4.301,67 |
4.301,67 |
4.301,67 |
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EMPENHO: 03090049 - DATA: 24/09/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO UMA LIMPEZA, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARI [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02090020 - DATA: 24/09/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS [...]
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3.878,63 |
3.878,63 |
3.878,63 |
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EMPENHO: 04090086 - DATA: 23/09/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE VENTILAÇÃO DO PSF IV, INCLUINDO TROCA DO MO [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03090048 - DATA: 22/09/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO QUATRO LIMPEZAS, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRE [...]
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 02090022 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCO S. LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NAS [...]
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11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 04090077 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCO S. LIMA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NOS [...]
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11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 04090085 - DATA: 22/09/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, IN [...]
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1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 01090034 - DATA: 19/09/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2.729,87 |
2.729,87 |
2.729,87 |
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EMPENHO: 01090035 - DATA: 19/09/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,98 |
1,98 |
1,98 |
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EMPENHO: 01090038 - DATA: 19/09/2025
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA E ANALISE DO PROJETO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
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2.423,94 |
2.423,94 |
2.423,94 |
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EMPENHO: 01090040 - DATA: 19/09/2025
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA E A ANALISE DO PROJETO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
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1.639,46 |
1.639,46 |
1.639,46 |
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EMPENHO: 02090021 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02020007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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300.000,00 |
116.459,79 |
116.459,79 |
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EMPENHO: 02090032 - DATA: 19/09/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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2.860,00 |
2.860,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090033 - DATA: 19/09/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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8.220,00 |
8.220,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090034 - DATA: 19/09/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090065 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°04010072/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE [...]
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150.000,00 |
33.287,79 |
33.287,79 |
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EMPENHO: 06090011 - DATA: 19/09/2025
MARIA ADRIANA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS PRO PROFISSIONAL NO LAR DOS IDOSOS DE APUIARE DURANTE O MES DE AGOSTO , CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAME [...]
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1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
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EMPENHO: 03090026 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
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3.368,95 |
3.368,95 |
3.368,95 |
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EMPENHO: 03090027 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
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15.671,69 |
15.671,69 |
15.671,69 |
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EMPENHO: 03090028 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
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3.235,36 |
3.235,36 |
3.235,36 |
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EMPENHO: 02090016 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02020003/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E [...]
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39.000,00 |
22.018,98 |
22.018,98 |
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EMPENHO: 04090052 - DATA: 18/09/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
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