Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110025 - DATA: 11/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AOS MES DE JUL [...]
|
14.285,61 |
14.285,61 |
3.934,57 |
|
EMPENHO: 04110026 - DATA: 11/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AOS MES DE JUN [...]
|
3.768,11 |
3.768,11 |
3.768,11 |
|
EMPENHO: 04110028 - DATA: 11/11/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
119.712,24 |
119.712,24 |
119.712,24 |
|
EMPENHO: 01110008 - DATA: 10/11/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
16.219,35 |
16.219,35 |
16.219,35 |
|
EMPENHO: 01110016 - DATA: 10/11/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
680,00 |
680,00 |
|
EMPENHO: 03110023 - DATA: 10/11/2025
BARAO DA ELETRONICA E INSTRUM. MUSI. E PECAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA A SEREM UTILIZADOS NA AMBIENTAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS ESPAÇOS VIN [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 06110012 - DATA: 10/11/2025
BARAO DA ELETRONICA E INSTRUM. MUSI. E PECAS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS, CREAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01110010 - DATA: 07/11/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01110011 - DATA: 07/11/2025
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
|
EMPENHO: 02110006 - DATA: 07/11/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 04110034 - DATA: 07/11/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01110029 - DATA: 06/11/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01110019 - DATA: 05/11/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPRE [...]
|
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
|
EMPENHO: 01110043 - DATA: 05/11/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110014 - DATA: 05/11/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
|
EMPENHO: 03110020 - DATA: 05/11/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
76.266,64 |
76.266,64 |
76.266,64 |
|
EMPENHO: 02110003 - DATA: 05/11/2025
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
|
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
|
EMPENHO: 02110004 - DATA: 05/11/2025
BOLSA ASSISTENTES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
|
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
|
EMPENHO: 02110005 - DATA: 05/11/2025
BOLSA MONITOR
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
|
EMPENHO: 04110037 - DATA: 05/11/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008 [...]
|
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
|
EMPENHO: 04110045 - DATA: 05/11/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
|
EMPENHO: 04110030 - DATA: 05/11/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
2.365,20 |
2.365,12 |
2.365,12 |
|
EMPENHO: 04110048 - DATA: 05/11/2025
MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
9.270,00 |
9.270,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110005 - DATA: 05/11/2025
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
EMPENHO: 01110015 - DATA: 04/11/2025
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
|
EMPENHO: 01110004 - DATA: 04/11/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO BIBLIOSESC REALIZADOS NOS DIAS 31/10 A 01/11 DE 2025.
|
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110001 - DATA: 04/11/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
62.425,63 |
62.425,63 |
62.425,63 |
|
EMPENHO: 03110011 - DATA: 04/11/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
2.972,02 |
2.972,01 |
2.972,01 |
|
EMPENHO: 03110012 - DATA: 04/11/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
2.843,79 |
2.843,78 |
2.843,78 |
|
EMPENHO: 03110013 - DATA: 04/11/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
