Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070085 - DATA: 15/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
242.397,30 |
242.397,30 |
242.397,30 |
|
EMPENHO: 04070084 - DATA: 15/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
32.863,15 |
32.863,15 |
32.863,15 |
|
EMPENHO: 02070010 - DATA: 15/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
600.000,00 |
189.496,23 |
189.496,23 |
|
EMPENHO: 01070039 - DATA: 15/07/2026
ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E CICLISMO, PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TÉCNICA, [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 01070042 - DATA: 15/07/2026
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
13.519,34 |
13.519,34 |
13.519,34 |
|
EMPENHO: 01070040 - DATA: 15/07/2026
NOVO CAMINHO CONSTRITORA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
|
60.627,66 |
60.627,66 |
24.430,73 |
|
EMPENHO: 06070048 - DATA: 15/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
2.666,80 |
2.666,80 |
2.666,80 |
|
EMPENHO: 06070047 - DATA: 15/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
64.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 06070024 - DATA: 14/07/2026
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
765,20 |
765,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070096 - DATA: 14/07/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010020/E COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSU [...]
|
20.000,00 |
2.436,46 |
2.436,46 |
|
EMPENHO: 04070070 - DATA: 14/07/2026
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
1.674,40 |
1.674,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070043 - DATA: 14/07/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 04070040 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
|
4.169,31 |
4.169,31 |
4.169,31 |
|
EMPENHO: 04070039 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A ADIANTAMENTO [...]
|
1.667,73 |
1.667,73 |
1.667,73 |
|
EMPENHO: 02070016 - DATA: 14/07/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02030014/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
|
40.000,00 |
6.851,58 |
6.851,58 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 14/07/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB DO MU [...]
|
39.775,00 |
39.775,00 |
39.775,00 |
|
EMPENHO: 03070037 - DATA: 14/07/2026
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
1.219,80 |
1.219,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070009 - DATA: 14/07/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 01070118 - DATA: 14/07/2026
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAME [...]
|
43.858,14 |
43.858,14 |
13.297,45 |
|
EMPENHO: 01070117 - DATA: 14/07/2026
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAM [...]
|
11.268,60 |
11.268,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070116 - DATA: 14/07/2026
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAME [...]
|
37.715,02 |
37.715,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070115 - DATA: 14/07/2026
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMEN [...]
|
47.864,11 |
47.864,11 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070114 - DATA: 14/07/2026
INSTITUTO ATHOS DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, COORDENAÇÃO TECNICA NECESSARIAS A REALIZAÇÃO DA 41ª OLIMPIADA [...]
|
123.500,00 |
123.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070103 - DATA: 14/07/2026
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
939,90 |
939,90 |
939,90 |
|
EMPENHO: 01070102 - DATA: 14/07/2026
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADAS DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
|
41.200,00 |
41.200,00 |
41.200,00 |
|
EMPENHO: 01070101 - DATA: 14/07/2026
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA D [...]
|
56.083,00 |
56.083,00 |
14.083,00 |
|
EMPENHO: 01070100 - DATA: 14/07/2026
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITR [...]
|
31.100,00 |
31.100,00 |
31.100,00 |
|
EMPENHO: 01070070 - DATA: 14/07/2026
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
2.033,00 |
2.033,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070068 - DATA: 14/07/2026
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
|
765,20 |
765,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070046 - DATA: 14/07/2026
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
|
42.500,00 |
42.500,00 |
21.250,00 |
|
