Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070052 - DATA: 11/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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10.408,50 |
10.408,50 |
10.408,50 |
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EMPENHO: 04070051 - DATA: 11/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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5.307,18 |
5.307,18 |
5.307,18 |
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EMPENHO: 04070050 - DATA: 11/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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4.884,20 |
4.884,20 |
4.884,20 |
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EMPENHO: 04070049 - DATA: 11/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.727,10 |
3.727,10 |
3.727,10 |
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EMPENHO: 01070037 - DATA: 11/07/2025
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENT [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 10/07/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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2.373,83 |
2.373,83 |
2.373,83 |
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EMPENHO: 01070109 - DATA: 10/07/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA PARA O QUADRIENIO 2026 -2029 DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CE, ENVOLVENDO DIAGNÓSTICO SITU [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070099 - DATA: 10/07/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,39 |
0,39 |
0,39 |
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EMPENHO: 01070094 - DATA: 10/07/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 10/07/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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5.606,09 |
5.606,09 |
5.606,09 |
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EMPENHO: 01070048 - DATA: 10/07/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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12.733,39 |
12.733,39 |
12.733,39 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
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7.230,10 |
7.230,10 |
7.230,10 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
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5.185,59 |
5.185,59 |
5.185,59 |
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EMPENHO: 01070030 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
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4.350,11 |
4.350,11 |
4.350,11 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 10/07/2025
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA FILHO
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 01070036 - DATA: 10/07/2025
FRANCISCA ANTONIA FERREIRA VENANCIO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 10/07/2025
MARIA NATALIA ALMEIDA DA ROCHA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO DOS DANÇARINOS E PORTA BANDEIRAS DO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA ABERTURA DA 40 [...]
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1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
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5.703,78 |
5.703,78 |
5.703,78 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2025 - PARA CUSTEIO DE PARCERIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA 40ª ED [...]
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157.194,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070015 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
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5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
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EMPENHO: 03070013 - DATA: 10/07/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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49.943,59 |
49.943,59 |
1.066,66 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 10/07/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02070017 - DATA: 10/07/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA PARA O QUADRIENIO 2026 -2029 DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CE, ENVOLVENDO DIAGNÓSTICO SITU [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 10/07/2025
BOLSA MONITOR
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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11.980,00 |
11.980,00 |
11.980,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 10/07/2025
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
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29.980,00 |
29.980,00 |
29.980,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 10/07/2025
BOLSA ASSISTENTES
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORMIDAD [...]
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8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
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EMPENHO: 04070115 - DATA: 10/07/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA PARA O QUADRIENIO 2026 -2029 DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CE, ENVOLVENDO DIAGNÓSTICO SITU [...]
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11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070044 - DATA: 10/07/2025
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 04070043 - DATA: 10/07/2025
DENISSE SALES PAULA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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