lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2055 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2025 - 11:53:50
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06070016 - DATA: 24/07/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
400,00 400,00 0,00
EMPENHO: 06070014 - DATA: 24/07/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
1.000,00 1.000,00 0,00
EMPENHO: 01070101 - DATA: 23/07/2025
GOVERNO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
265,84 265,84 265,84
EMPENHO: 01070062 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
1.746,00 1.746,00 1.746,00
EMPENHO: 01070059 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
99,00 99,00 99,00
EMPENHO: 01070060 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
121,50 121,50 121,50
EMPENHO: 01070057 - DATA: 23/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
3.378,78 3.378,75 3.378,75
EMPENHO: 01070056 - DATA: 23/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
2.295,01 2.295,00 2.295,00
EMPENHO: 01070061 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
742,50 742,50 742,50
EMPENHO: 03070028 - DATA: 23/07/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
2.460,00 2.460,00 0,00
EMPENHO: 03070027 - DATA: 23/07/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
2.460,00 2.460,00 0,00
EMPENHO: 03070030 - DATA: 23/07/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
10.200,00 10.200,00 0,00
EMPENHO: 04070085 - DATA: 23/07/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
2.460,00 2.460,00 0,00
EMPENHO: 04070084 - DATA: 23/07/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
2.560,00 2.560,00 0,00
EMPENHO: 04070083 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
261,00 261,00 261,00
EMPENHO: 04070082 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
756,00 756,00 756,00
EMPENHO: 04070079 - DATA: 23/07/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
5.980,00 5.980,00 0,00
EMPENHO: 06070012 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
702,00 702,00 702,00
EMPENHO: 06070011 - DATA: 23/07/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 01070052 - DATA: 22/07/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
250.000,00 92.841,53 92.841,53
EMPENHO: 01070110 - DATA: 22/07/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
52.756,69 52.756,69 52.756,69
EMPENHO: 01070053 - DATA: 22/07/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01050135/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
370.000,00 12.486,91 12.486,91
EMPENHO: 03070025 - DATA: 22/07/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03020004/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
35.000,00 8.202,33 8.202,33
EMPENHO: 04070075 - DATA: 22/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
874,73 874,65 874,65
EMPENHO: 06070030 - DATA: 22/07/2025
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇOES EM ALUSAO AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEI [...]
6.900,00 6.900,00 6.900,00
EMPENHO: 01070081 - DATA: 21/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
988,00 988,00 0,00
EMPENHO: 01070080 - DATA: 21/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
598,00 598,00 0,00
EMPENHO: 01070079 - DATA: 21/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
598,00 598,00 0,00
EMPENHO: 01070078 - DATA: 21/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
1.378,00 1.378,00 0,00
EMPENHO: 04070098 - DATA: 21/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
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