Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050166 - DATA: 07/05/2025
ROSANIA DAMASCENO
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
24.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01050018 - DATA: 07/05/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
|
7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
|
EMPENHO: 01050167 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
13.600,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
|
EMPENHO: 01050027 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 01050026 - DATA: 07/05/2025
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 01050025 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
|
EMPENHO: 01050023 - DATA: 07/05/2025
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 03050015 - DATA: 07/05/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
|
EMPENHO: 02050003 - DATA: 07/05/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MATILDE BARBOSA [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 04050040 - DATA: 07/05/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI [...]
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 04050005 - DATA: 07/05/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
|
860,00 |
860,00 |
860,00 |
|
EMPENHO: 01050048 - DATA: 07/05/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, INSTALAÇÃO E MA [...]
|
830,00 |
830,00 |
830,00 |
|
EMPENHO: 01050001 - DATA: 06/05/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
680,00 |
680,00 |
|
EMPENHO: 01050071 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
|
EMPENHO: 01050070 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
20.899,97 |
20.899,97 |
20.899,97 |
|
EMPENHO: 03050005 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
20.900,00 |
20.900,00 |
20.900,00 |
|
EMPENHO: 03050001 - DATA: 06/05/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 03050018 - DATA: 06/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
|
16.127,90 |
16.127,90 |
16.127,90 |
|
EMPENHO: 03050017 - DATA: 06/05/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
|
29.781,95 |
29.781,95 |
29.781,95 |
|
EMPENHO: 03050004 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
13.199,99 |
13.199,99 |
13.199,99 |
|
EMPENHO: 02050004 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
28.700,02 |
28.700,02 |
28.700,02 |
|
EMPENHO: 02050001 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AOS MESES DE [...]
|
9.032,55 |
9.032,55 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050045 - DATA: 06/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
|
EMPENHO: 04050036 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
EMPENHO: 04050002 - DATA: 06/05/2025
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04050011 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
44.999,97 |
44.999,97 |
44.999,97 |
|
EMPENHO: 04050003 - DATA: 06/05/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
13.912,35 |
13.912,35 |
13.912,35 |
|
EMPENHO: 01050169 - DATA: 05/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
