Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030032 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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3.439,62 |
3.439,62 |
3.439,62 |
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EMPENHO: 04030031 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 06/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.362,70 |
2.362,70 |
2.362,70 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECR [...]
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5.806,07 |
5.806,07 |
5.806,07 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 06/03/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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3.000,00 |
120,36 |
120,36 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
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1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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802,58 |
802,58 |
802,58 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A S [...]
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2.903,03 |
2.903,03 |
2.903,03 |
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EMPENHO: 01030005 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A CON [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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EMPENHO: 01030044 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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260.790,00 |
23.001,90 |
23.001,90 |
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EMPENHO: 01030026 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
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7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
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EMPENHO: 01030039 - DATA: 03/03/2025
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 03/03/2025
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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12.600,00 |
12.600,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 02030008 - DATA: 03/03/2025
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE DE SALA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
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28.200,00 |
28.200,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 03/03/2025
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, INCLUINDO PREPARAÇÃO DE MATERIAL E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFIC [...]
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10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
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EMPENHO: 01020025 - DATA: 28/02/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
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EMPENHO: 01020051 - DATA: 28/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
11,44 |
11,44 |
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EMPENHO: 01020028 - DATA: 28/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8.222,76 |
8.222,76 |
8.222,76 |
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EMPENHO: 01020027 - DATA: 28/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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40,91 |
40,91 |
40,91 |
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EMPENHO: 01020042 - DATA: 28/02/2025
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01020026 - DATA: 28/02/2025
I N MARQUES ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
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14.427,88 |
14.427,88 |
14.427,88 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 28/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.744,75 |
1.744,75 |
1.744,75 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 28/02/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 28/02/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
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4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 28/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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9.204,10 |
9.204,10 |
9.204,10 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 28/02/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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34.539,90 |
34.539,90 |
34.539,90 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 28/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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1.000.000,00 |
259.069,50 |
259.069,50 |
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EMPENHO: 02020006 - DATA: 28/02/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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20.670,34 |
20.670,34 |
20.670,34 |
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