Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040069 - DATA: 29/04/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
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EMPENHO: 04040060 - DATA: 29/04/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04040068 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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200.000,00 |
85.021,15 |
85.021,15 |
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EMPENHO: 04040066 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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585.425,00 |
130.791,67 |
116.691,67 |
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EMPENHO: 04040065 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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350.000,00 |
217.361,17 |
217.361,17 |
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EMPENHO: 06040042 - DATA: 29/04/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 06040041 - DATA: 29/04/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06040040 - DATA: 29/04/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06040038 - DATA: 29/04/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040037 - DATA: 29/04/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040023 - DATA: 29/04/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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3.980,25 |
3.980,25 |
3.980,25 |
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EMPENHO: 06040018 - DATA: 29/04/2025
FRANCIANA PINTO BEZERRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO ANTONIO CRUZ FERREIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFE DA MANHA PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA, P [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040081 - DATA: 28/04/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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267,30 |
267,30 |
267,30 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 28/04/2025
TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO.
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6.331,50 |
6.331,50 |
6.331,50 |
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EMPENHO: 02040015 - DATA: 28/04/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 02040014 - DATA: 28/04/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 02040013 - DATA: 28/04/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 02040012 - DATA: 28/04/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLHER, COPO E PRATO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORM [...]
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11.970,00 |
11.970,00 |
11.970,00 |
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EMPENHO: 06040022 - DATA: 28/04/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 06040021 - DATA: 28/04/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 06040034 - DATA: 27/04/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
580,19 |
580,19 |
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EMPENHO: 06040025 - DATA: 27/04/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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1.137,78 |
1.137,78 |
1.137,78 |
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EMPENHO: 03040027 - DATA: 25/04/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 03040026 - DATA: 25/04/2025
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03040025 - DATA: 25/04/2025
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03040024 - DATA: 25/04/2025
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
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2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
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6.122,50 |
6.122,50 |
6.122,50 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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