Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070025 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.563,59 |
1.563,59 |
1.563,59 |
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EMPENHO: 04070023 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.486,86 |
2.486,86 |
2.486,86 |
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EMPENHO: 04070114 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE.
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1.590,40 |
1.590,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070113 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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18.724,40 |
18.724,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070087 - DATA: 02/07/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.640,97 |
3.640,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070002 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.492,55 |
1.492,55 |
1.492,55 |
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EMPENHO: 06070032 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APUIARES CE.
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6.629,14 |
6.629,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070013 - DATA: 02/07/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.187,73 |
3.187,73 |
3.187,73 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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598,00 |
598,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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598,00 |
598,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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802,00 |
802,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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442,00 |
442,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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442,00 |
442,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.222,00 |
1.222,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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189.257,52 |
189.257,52 |
189.257,52 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2025
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070009 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.272,00 |
1.272,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.272,00 |
1.272,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 01/07/2025
ANTONIO WEUDES FEIJO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 04070118 - DATA: 01/07/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
910,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070033 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
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1.272,00 |
1.272,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070030 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.673,54 |
1.673,54 |
1.673,54 |
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EMPENHO: 04070028 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.336,21 |
2.336,21 |
2.336,21 |
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EMPENHO: 04070024 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.984,73 |
1.984,71 |
1.984,71 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.336,21 |
2.336,21 |
2.336,21 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04070117 - DATA: 01/07/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070116 - DATA: 01/07/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.530,00 |
24.530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070112 - DATA: 01/07/2025
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
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3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04070003 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF IV , INCLUINDO 03 L [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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