Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080059 - DATA: 29/08/2025
I N MARQUES ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
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8.380,19 |
8.380,19 |
8.380,19 |
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EMPENHO: 03080045 - DATA: 29/08/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO DUAS INSTALAÇÕES, DUAS LIMPEZAS, UMA SOLDA E UMA RECARGA DE GA [...]
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3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
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EMPENHO: 03080037 - DATA: 29/08/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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8.756,55 |
8.756,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080035 - DATA: 29/08/2025
FABIOLA MARIA FORTE DA SILVA DIOGO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇÃO PARA SERVIDORES COM O TEMA PROCESSO DE INCLUSÃO COM OS AGENTES DE APOIO, JUNTO A SECRE [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02080012 - DATA: 29/08/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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8.756,55 |
8.756,55 |
8.756,55 |
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EMPENHO: 02080010 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050015/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
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100.000,00 |
12.189,40 |
12.189,40 |
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EMPENHO: 02080009 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060033/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
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2.700.000,00 |
1.666.425,96 |
1.666.425,96 |
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EMPENHO: 02080008 - DATA: 29/08/2025
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA UNIDADE DE AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS PARA UMA SALA DA E.E.F MATILDE BARBOSA GOIS LOCALIZADA NO MUNICIPIO [...]
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5.299,00 |
5.299,00 |
5.299,00 |
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EMPENHO: 04080092 - DATA: 29/08/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
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EMPENHO: 04080099 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04040068/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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150.000,00 |
70.867,38 |
70.867,38 |
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EMPENHO: 04080096 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04060091/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARI [...]
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223.140,00 |
199.087,32 |
199.087,32 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
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300.000,00 |
154.078,90 |
154.078,90 |
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EMPENHO: 06080022 - DATA: 29/08/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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3.980,25 |
3.980,25 |
3.980,25 |
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EMPENHO: 01080063 - DATA: 28/08/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 28/08/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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223,45 |
223,45 |
223,45 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 28/08/2025
ISAIAS FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM , PINTURA E EMADERAMENTO DE 20 BANCOS DA PRAÇA JOAQUIM PARAIBA VISANDO SUA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AP [...]
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9.121,00 |
9.121,00 |
9.121,00 |
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EMPENHO: 03080038 - DATA: 28/08/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
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670,00 |
670,00 |
670,00 |
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EMPENHO: 03080041 - DATA: 28/08/2025
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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14.679,40 |
14.679,40 |
14.679,40 |
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EMPENHO: 03080040 - DATA: 28/08/2025
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.339,50 |
7.339,50 |
7.339,50 |
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EMPENHO: 03080039 - DATA: 28/08/2025
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.339,50 |
7.339,50 |
7.339,50 |
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EMPENHO: 04080095 - DATA: 28/08/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
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EMPENHO: 04080098 - DATA: 28/08/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO DUAS DESINSTALAÇO [...]
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830,00 |
830,00 |
830,00 |
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EMPENHO: 04080094 - DATA: 28/08/2025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080093 - DATA: 28/08/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
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EMPENHO: 04080085 - DATA: 28/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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116,20 |
116,20 |
116,20 |
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EMPENHO: 06080023 - DATA: 28/08/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENAÇÕ PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CO [...]
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1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
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EMPENHO: 01080081 - DATA: 27/08/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.481,93 |
3.481,93 |
3.481,93 |
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EMPENHO: 01080071 - DATA: 27/08/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO TRÊS LIMPEZAS GE [...]
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 27/08/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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274,05 |
274,05 |
274,05 |
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EMPENHO: 01080075 - DATA: 27/08/2025
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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