Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010025 - DATA: 27/01/2025
ERIC ALVES GALVÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE HANDEBOL MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01010024 - DATA: 27/01/2025
JARDEL SOARES GUIMARAES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO DE DE FUTSAL MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01010023 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01010022 - DATA: 27/01/2025
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE VOLEI MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSA [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01010021 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO TORNEIO ORGANIZADO PELA ABA BASQUETE APUIARES QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃ [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01010020 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO ROBSON DA SILVA GOMES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DOS [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04010061 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04010060 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04010059 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04010058 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04010057 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 27/01/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01010070 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
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120.000,00 |
44.795,80 |
44.795,80 |
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EMPENHO: 01010017 - DATA: 24/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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206,75 |
206,75 |
206,75 |
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EMPENHO: 01010019 - DATA: 24/01/2025
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 24/01/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GÓIES L [...]
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1.860,00 |
1.860,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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52.000,00 |
21.694,44 |
21.694,44 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 24/01/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GÓIES [...]
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1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
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EMPENHO: 04010032 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER [...]
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30.000,00 |
14.791,86 |
14.791,86 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 24/01/2025
APARECIDA SOUSA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR CI [...]
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 24/01/2025
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZ [...]
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 24/01/2025
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 24/01/2025
MONICA COSTA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR CIDADÃ, COM MU [...]
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 24/01/2025
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABALEIREIRO POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 24/01/2025
MARIA JANES CRUZ MARINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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