Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010011 - DATA: 21/01/2025
YASMINE TAVARES SANTANA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 04010010 - DATA: 21/01/2025
OZIANE DE SOUZA MARTINS
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 01010011 - DATA: 20/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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272,95 |
272,95 |
272,95 |
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EMPENHO: 01010009 - DATA: 20/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,18 |
0,18 |
0,18 |
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EMPENHO: 01010008 - DATA: 20/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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3.625,50 |
3.625,50 |
3.625,50 |
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EMPENHO: 01010010 - DATA: 20/01/2025
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM CETIM BORDADAS PARA PREMIAÇAO DO CONCURSO DE MISS, MISTER E MIDI MISS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES D [...]
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1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 20/01/2025
M MARTINS EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, COM O SUPORTE A ELABORAÇAO DE EDITAL PARA O PROCES [...]
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12.400,00 |
12.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010003 - DATA: 20/01/2025
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOIS PARA LEITOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01010148 - DATA: 18/01/2025
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARABITRAGEM E A INSCRIÇÃO NA MODALIDADE BASQUETE NA COMPETIÇÃO DA COPA CCB CEARENSE DE BASQUETE SUB 1 [...]
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2.680,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 01010100 - DATA: 17/01/2025
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
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981,00 |
981,00 |
981,00 |
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EMPENHO: 01010074 - DATA: 17/01/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 17/01/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS E A LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
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EMPENHO: 04010033 - DATA: 17/01/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 CARROS POPULAR E LAVAGEM DOS 16 CARROS POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
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EMPENHO: 01010092 - DATA: 15/01/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 01010065 - DATA: 15/01/2025
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇAO DE 32 TROFEUS E 148 MEDALHAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS [...]
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2.844,00 |
2.844,00 |
2.844,00 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 15/01/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 04010043 - DATA: 15/01/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01010007 - DATA: 14/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8,72 |
8,72 |
8,72 |
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EMPENHO: 01010004 - DATA: 10/01/2025
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
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21.720,00 |
5.430,00 |
5.430,00 |
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EMPENHO: 01010098 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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9.819,72 |
9.819,72 |
9.819,72 |
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EMPENHO: 01010006 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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49,72 |
49,72 |
49,72 |
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EMPENHO: 01010005 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,31 |
1,31 |
1,31 |
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EMPENHO: 01010095 - DATA: 07/01/2025
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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2.097,69 |
2.097,69 |
2.097,69 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
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12.197,13 |
12.197,13 |
12.197,13 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.093,52 |
6.093,52 |
6.093,52 |
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EMPENHO: 01010145 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
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44.578,00 |
4.251,91 |
4.251,91 |
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EMPENHO: 01010137 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
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60.000,00 |
23.332,53 |
18.425,27 |
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EMPENHO: 01010003 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
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13.236,00 |
3.337,00 |
3.337,00 |
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EMPENHO: 01010144 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
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40.368,00 |
4.662,13 |
4.662,13 |
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