Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060029 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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562,50 |
562,50 |
562,50 |
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EMPENHO: 06060018 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 06060019 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AP [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 06060017 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AP [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01060106 - DATA: 16/06/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,80 |
1,80 |
1,80 |
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EMPENHO: 01060065 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO GEOVANI PINTO RODRIGUES
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPA BURACO COM LIMPEZA MANUAL DO LOCAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNI [...]
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3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
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EMPENHO: 01060072 - DATA: 16/06/2025
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 1600 UNIDADES DE CORDÃO CRACHA, 90CM DE COMPRIMENTO , FITA ACETINADA 15MM PERSONALIZAÇÃO SUBLIMAÇÃO TOTAL PRESI [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 16/06/2025
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO TC 963179-4 QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.963,06 |
2.963,06 |
2.963,06 |
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EMPENHO: 01060041 - DATA: 16/06/2025
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO D [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01060040 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO DIA 2 [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01060096 - DATA: 13/06/2025
CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SALGADO NA ZONA RURAL DO [...]
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36.451,17 |
36.451,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 13/06/2025
EDUCART SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE APUIARES, CONFOR [...]
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366.269,00 |
366.269,00 |
366.269,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 13/06/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS [...]
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76.412,06 |
76.412,06 |
76.412,06 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 13/06/2025
TELES SPORTS COM. E SERV. LTDA ME
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS E UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.790,35 |
1.790,35 |
1.790,35 |
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EMPENHO: 04060113 - DATA: 13/06/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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17.717,10 |
17.717,10 |
17.717,10 |
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EMPENHO: 04060112 - DATA: 13/06/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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10.484,40 |
10.484,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060109 - DATA: 13/06/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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13.896,05 |
13.896,05 |
13.896,05 |
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EMPENHO: 01060099 - DATA: 12/06/2025
DELFINO PEREIRA GOMES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
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10.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01060039 - DATA: 12/06/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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8.623,19 |
8.623,19 |
8.623,19 |
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EMPENHO: 01060035 - DATA: 12/06/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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78.958,00 |
78.958,00 |
78.958,00 |
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EMPENHO: 01060037 - DATA: 12/06/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
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EMPENHO: 01060036 - DATA: 12/06/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
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13.466,20 |
13.466,20 |
13.466,20 |
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EMPENHO: 13060001 - DATA: 12/06/2025
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FU [...]
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972,63 |
972,63 |
972,63 |
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EMPENHO: 01060097 - DATA: 12/06/2025
JOSÉ ARAÚJO SALES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
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4.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01060100 - DATA: 12/06/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2025 - PARA CUSTEIO DE PARCERIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA 40ª ED [...]
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157.194,90 |
157.194,90 |
157.194,90 |
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EMPENHO: 03060039 - DATA: 12/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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357,00 |
357,00 |
357,00 |
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EMPENHO: 03060028 - DATA: 12/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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2.407,20 |
2.407,20 |
2.407,20 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 12/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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112,20 |
112,20 |
112,20 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 12/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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132,60 |
132,60 |
132,60 |
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EMPENHO: 03060019 - DATA: 12/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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612,00 |
612,00 |
612,00 |
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