Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03100014 - DATA: 01/10/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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11.426,10 |
11.426,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100006 - DATA: 01/10/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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10.855,10 |
10.855,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100001 - DATA: 01/10/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ DETRAN/CE DO VEICULO PLACA SBQ0G84, [...]
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1.617,35 |
1.617,35 |
1.617,35 |
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EMPENHO: 06100041 - DATA: 01/10/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
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140,16 |
140,16 |
140,16 |
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EMPENHO: 06100040 - DATA: 01/10/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
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141,55 |
141,55 |
141,55 |
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EMPENHO: 01100086 - DATA: 01/10/2025
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE PESQUISA E CURADORIA DA CULTURA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, COM O OBJETIV [...]
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4.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2025
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GASTRONOMIA E CULTURA ALIMENTAR, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E MEL [...]
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8.720,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 30/09/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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3.353,80 |
3.353,80 |
3.353,80 |
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EMPENHO: 01090051 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
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EMPENHO: 01090046 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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242,96 |
242,96 |
242,96 |
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EMPENHO: 01090044 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
11,44 |
11,44 |
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EMPENHO: 01090043 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,16 |
1,16 |
1,16 |
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EMPENHO: 01090042 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8.075,89 |
8.075,89 |
8.075,89 |
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EMPENHO: 01090059 - DATA: 30/09/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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93.976,00 |
93.976,00 |
93.976,00 |
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EMPENHO: 01090058 - DATA: 30/09/2025
I N MARQUES ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
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14.427,88 |
14.427,88 |
14.427,88 |
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EMPENHO: 01090057 - DATA: 30/09/2025
I N MARQUES ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
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8.380,19 |
8.380,19 |
8.380,19 |
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EMPENHO: 01090039 - DATA: 30/09/2025
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
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EMPENHO: 01090048 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010082/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
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EMPENHO: 01090049 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010084/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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80.000,00 |
49.190,47 |
49.190,47 |
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EMPENHO: 03090052 - DATA: 30/09/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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10.899,85 |
10.899,85 |
10.899,85 |
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EMPENHO: 03090045 - DATA: 30/09/2025
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO E LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.731,00 |
2.731,00 |
2.731,00 |
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EMPENHO: 03090042 - DATA: 30/09/2025
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 02090029 - DATA: 30/09/2025
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO [...]
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3.824,00 |
3.824,00 |
3.824,00 |
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EMPENHO: 02090025 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 02040022/E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA D [...]
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100.130,00 |
86.140,16 |
86.140,16 |
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EMPENHO: 02090024 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
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400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
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EMPENHO: 02090023 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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8.756,55 |
8.756,55 |
8.756,55 |
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EMPENHO: 04090088 - DATA: 30/09/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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2.626,40 |
2.626,40 |
2.626,40 |
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EMPENHO: 04090081 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
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EMPENHO: 04090079 - DATA: 30/09/2025
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 17 LUGARES MAIS 01 (UM) MOTORISTA , PA [...]
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385.000,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
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EMPENHO: 04090084 - DATA: 30/09/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
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