Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020057 - DATA: 25/02/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 01020035 - DATA: 25/02/2026
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01020073 - DATA: 25/02/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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219,61 |
219,61 |
219,61 |
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EMPENHO: 01020070 - DATA: 25/02/2026
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO REPAROS ELÉTRICOS, LIMPE [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01020041 - DATA: 25/02/2026
ASSESI BRASIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 24/02/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, NO DECORRER DO EXERCIO DE 2026.
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60.000,00 |
19.983,00 |
19.983,00 |
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EMPENHO: 01020032 - DATA: 24/02/2026
TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIA [...]
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11.162,50 |
11.162,50 |
11.162,50 |
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EMPENHO: 01020054 - DATA: 24/02/2026
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 12CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 01020072 - DATA: 24/02/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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254,23 |
254,23 |
254,23 |
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EMPENHO: 04020056 - DATA: 23/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
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60.238,20 |
60.238,20 |
60.238,20 |
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EMPENHO: 03020036 - DATA: 23/02/2026
F M B COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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3.195,85 |
3.195,85 |
3.195,85 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 23/02/2026
F M B COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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990,85 |
990,85 |
990,85 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 23/02/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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7.715,90 |
7.715,90 |
7.715,90 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 23/02/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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16.680,72 |
16.680,72 |
16.680,72 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 23/02/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.633,50 |
5.633,50 |
5.633,50 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 23/02/2026
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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24.422,00 |
24.422,00 |
24.422,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 23/02/2026
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.680,30 |
5.680,30 |
5.680,30 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 23/02/2026
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.892,90 |
5.892,90 |
5.892,90 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 23/02/2026
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM TROCA DE PEÇAS, EM FOGOES E BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 23/02/2026
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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495,00 |
495,00 |
495,00 |
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EMPENHO: 01020037 - DATA: 23/02/2026
CSA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
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363.652,03 |
363.652,03 |
363.652,03 |
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EMPENHO: 01020038 - DATA: 23/02/2026
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (MARCIA FELIPE), PARA REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW NO DIA 24/01/2026, COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 [...]
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350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020030 - DATA: 23/02/2026
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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22.138,60 |
22.138,60 |
22.138,60 |
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EMPENHO: 06020029 - DATA: 23/02/2026
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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6.530,80 |
6.530,80 |
6.530,80 |
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EMPENHO: 06020028 - DATA: 23/02/2026
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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9.270,00 |
9.270,00 |
9.270,00 |
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EMPENHO: 06020027 - DATA: 23/02/2026
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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5.338,00 |
5.338,00 |
5.338,00 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 23/02/2026
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 23/02/2026
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO, ACOMPA [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 04020077 - DATA: 20/02/2026
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020054 - DATA: 20/02/2026
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
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