Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090063 - DATA: 15/09/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
442,00 |
442,00 |
442,00 |
|
EMPENHO: 01090062 - DATA: 15/09/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
442,00 |
442,00 |
442,00 |
|
EMPENHO: 01090030 - DATA: 15/09/2025
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DEESTRADAS VICINAIS (LOTE 8 MILHOES), NOMUNICIPIO DE APUIA [...]
|
32.660,00 |
32.660,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090021 - DATA: 15/09/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 01090053 - DATA: 15/09/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
140,00 |
140,00 |
140,00 |
|
EMPENHO: 01090026 - DATA: 15/09/2025
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO REALIZADA [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 04090041 - DATA: 15/09/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
|
29.140,27 |
29.140,27 |
29.140,27 |
|
EMPENHO: 04090039 - DATA: 15/09/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
|
7.388,68 |
7.388,68 |
7.388,68 |
|
EMPENHO: 01090020 - DATA: 12/09/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
91.920,00 |
91.920,00 |
91.920,00 |
|
EMPENHO: 03090029 - DATA: 12/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
|
9.148,13 |
9.148,13 |
9.148,13 |
|
EMPENHO: 04090042 - DATA: 12/09/2025
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONES PERSONALIZADOS PARA O PROGRAMA DE AÇÃO DE SAUDE EM DIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090022 - DATA: 11/09/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICO [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 01090013 - DATA: 11/09/2025
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
|
EMPENHO: 01090032 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
2.249,10 |
2.249,10 |
2.249,10 |
|
EMPENHO: 01090031 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
2.249,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090018 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
95,63 |
95,63 |
95,63 |
|
EMPENHO: 01090017 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
2.249,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090016 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
2.655,19 |
2.655,19 |
2.655,19 |
|
EMPENHO: 03090011 - DATA: 11/09/2025
G L TORRES MUSICAL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA INTERCOLEGIAL DE APUIARES PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
6.840,00 |
6.840,00 |
6.840,00 |
|
EMPENHO: 03090055 - DATA: 11/09/2025
F M B COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
442,35 |
442,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090054 - DATA: 11/09/2025
F M B COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
442,35 |
442,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090030 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
|
7.622,38 |
7.622,38 |
7.622,38 |
|
EMPENHO: 03090016 - DATA: 11/09/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
2.577,00 |
2.577,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090015 - DATA: 11/09/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
1.998,00 |
1.998,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090014 - DATA: 11/09/2025
F M B COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE APUIARES - CE.
|
442,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090013 - DATA: 11/09/2025
F M B COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
442,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090019 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
2.206,82 |
2.206,82 |
2.206,82 |
|
EMPENHO: 02090018 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
919,06 |
919,06 |
919,06 |
|
EMPENHO: 02090017 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
588,62 |
588,62 |
588,62 |
|
EMPENHO: 02090014 - DATA: 11/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
9.148,15 |
9.148,13 |
0,00 |
|
