Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030014 - DATA: 12/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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9.788,21 |
9.788,21 |
9.788,21 |
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EMPENHO: 01030060 - DATA: 12/03/2025
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 01030019 - DATA: 12/03/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
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5.703,78 |
5.703,78 |
5.703,78 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 12/03/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
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5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
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EMPENHO: 04030033 - DATA: 12/03/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
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24.755,85 |
24.755,85 |
24.755,85 |
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EMPENHO: 04030030 - DATA: 12/03/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
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8.796,65 |
8.796,65 |
8.796,65 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 12/03/2025
EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
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4.520,00 |
4.520,00 |
4.520,00 |
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EMPENHO: 04030029 - DATA: 12/03/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
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24.755,85 |
24.755,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 11/03/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CADS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTACAO [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 11/03/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
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10.961,00 |
10.961,00 |
10.961,00 |
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EMPENHO: 01030058 - DATA: 10/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2,91 |
2,91 |
2,91 |
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EMPENHO: 01030012 - DATA: 10/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BALACLAVAS E SACOCHILAS PERSONALIZADAS PARA 6ª EDIÇÃO DO EVENTO PEDALA APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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12.470,00 |
12.470,00 |
12.470,00 |
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EMPENHO: 01030053 - DATA: 07/03/2025
KATO FLORES LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
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446,00 |
446,00 |
446,00 |
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EMPENHO: 01030011 - DATA: 07/03/2025
KATO FLORES LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 04030054 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 04030057 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.315,00 |
24.315,00 |
24.315,00 |
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EMPENHO: 04030056 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 04030053 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 04030052 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.315,00 |
24.315,00 |
24.315,00 |
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EMPENHO: 04030051 - DATA: 07/03/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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18.018,30 |
18.018,30 |
18.018,30 |
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EMPENHO: 01030008 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA O GABI [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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EMPENHO: 01030047 - DATA: 06/03/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
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EMPENHO: 01030045 - DATA: 06/03/2025
LUCIARA MOTA TORRES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA LUCIARA MOTA TORRES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA DIA 06 DE MARÇO DE 2025, PARA C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01030022 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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4.792,57 |
4.792,57 |
4.792,57 |
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EMPENHO: 01030021 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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EMPENHO: 01030023 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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1.605,13 |
1.605,13 |
1.605,13 |
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EMPENHO: 01030020 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01030013 - DATA: 06/03/2025
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 05ª [...]
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155.394,45 |
155.394,45 |
155.394,45 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SEC [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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