Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030010 - DATA: 27/03/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, NO DECORRER DE EXERCICIO DE 20 [...]
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141,55 |
141,55 |
141,55 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 26/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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67.541,29 |
67.541,29 |
67.541,29 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 26/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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10.000,00 |
937,33 |
937,33 |
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EMPENHO: 04030039 - DATA: 26/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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30.000,00 |
7.959,93 |
7.824,63 |
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EMPENHO: 04030062 - DATA: 24/03/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 21/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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318.194,86 |
318.194,86 |
318.194,86 |
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EMPENHO: 04030038 - DATA: 21/03/2025
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZA [...]
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10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 20/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2.097,62 |
2.097,62 |
2.097,62 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 20/03/2025
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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4.778,40 |
4.778,40 |
4.778,40 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 20/03/2025
BOLSA ASSISTENTES
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 18/03/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA.
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12.627,38 |
12.627,38 |
12.627,38 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 18/03/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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134,50 |
134,50 |
134,50 |
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EMPENHO: 01030041 - DATA: 17/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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844,00 |
844,00 |
844,00 |
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EMPENHO: 01030030 - DATA: 17/03/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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15.792,00 |
15.792,00 |
15.792,00 |
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EMPENHO: 03030021 - DATA: 17/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE [...]
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4.249,50 |
4.249,50 |
4.249,50 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 17/03/2025
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 17/03/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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9.615,64 |
9.615,64 |
9.615,64 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 17/03/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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3.516,88 |
3.516,88 |
3.516,88 |
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EMPENHO: 04030046 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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3.600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04030045 - DATA: 17/03/2025
VALMIR COSTA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES DO MUNIC [...]
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3.600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04030036 - DATA: 17/03/2025
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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2.580,03 |
2.580,03 |
2.580,03 |
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EMPENHO: 04030035 - DATA: 17/03/2025
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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7.861,70 |
7.861,70 |
7.861,70 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 17/03/2025
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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2.100,07 |
2.100,07 |
2.100,07 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 17/03/2025
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 17/03/2025
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 15/03/2025
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.551,90 |
4.551,90 |
4.551,90 |
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EMPENHO: 01030061 - DATA: 14/03/2025
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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27.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 02030010 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO COSTA SOUSA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
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4.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 14/03/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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4.111,88 |
4.111,88 |
4.111,88 |
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EMPENHO: 04030049 - DATA: 14/03/2025
MAYRA MORAIS VASCONCELOS GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUI [...]
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4.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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