Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010010 - DATA: 12/01/2026
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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24.422,00 |
24.422,00 |
24.422,00 |
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EMPENHO: 03010009 - DATA: 12/01/2026
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.786,60 |
5.786,60 |
5.786,60 |
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EMPENHO: 03010008 - DATA: 12/01/2026
RD COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.786,60 |
5.786,60 |
5.786,60 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 12/01/2026
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BULSAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO TOTAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
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EMPENHO: 01010116 - DATA: 12/01/2026
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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20.032,00 |
20.032,00 |
20.032,00 |
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EMPENHO: 01010039 - DATA: 12/01/2026
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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198.550,00 |
198.550,00 |
198.550,00 |
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EMPENHO: 01010080 - DATA: 12/01/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01010036 - DATA: 12/01/2026
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 01010181 - DATA: 09/01/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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57,86 |
57,86 |
57,86 |
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EMPENHO: 01010178 - DATA: 09/01/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,08 |
0,08 |
0,08 |
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EMPENHO: 01010156 - DATA: 09/01/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01010029 - DATA: 09/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
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750.000,00 |
62.000,00 |
62.000,00 |
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EMPENHO: 01010028 - DATA: 09/01/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10.320,85 |
10.320,85 |
10.320,85 |
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EMPENHO: 06010038 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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7.429,15 |
7.429,15 |
7.429,15 |
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EMPENHO: 04010045 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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11.200,80 |
11.200,80 |
11.200,80 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 08/01/2026
ANTONIO WEUDES FEIJO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS EEF JOAO HONORIO DE FREITAS, UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAN [...]
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3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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19.080,00 |
19.080,00 |
19.080,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 08/01/2026
LEONILDA SOARES SILVA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ECOBAGS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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3.870,30 |
3.870,30 |
3.870,00 |
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EMPENHO: 01010149 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
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EMPENHO: 06010033 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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17.990,00 |
11.490,00 |
11.490,00 |
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EMPENHO: 06010032 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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2.848,00 |
2.848,00 |
2.848,00 |
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EMPENHO: 06010031 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
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EMPENHO: 06010030 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 01010035 - DATA: 06/01/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 01010043 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRECISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
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EMPENHO: 01010046 - DATA: 06/01/2026
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DESTINADAS AO USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOLENIDADES [...]
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 06/01/2026
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DISPONIBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO APOIO E À [...]
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3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO SISTEMATICO E ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNIC [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 05/01/2026
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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4.000,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01010141 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO MISS MID E MISTER 2026, COMPREENDE [...]
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8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
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