Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080030 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 03080029 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03080028 - DATA: 25/08/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 03080027 - DATA: 25/08/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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3.908,31 |
3.908,31 |
3.908,31 |
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EMPENHO: 03080026 - DATA: 25/08/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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3.281,96 |
3.281,96 |
3.281,96 |
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EMPENHO: 03080024 - DATA: 25/08/2025
VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APA. ELETRICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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37.385,00 |
37.385,00 |
37.385,00 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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3.865,50 |
3.865,50 |
3.865,50 |
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EMPENHO: 04080082 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04080081 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04080080 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04080078 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04080077 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04080075 - DATA: 25/08/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04080073 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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67,50 |
67,50 |
67,50 |
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EMPENHO: 04080090 - DATA: 25/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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734,25 |
734,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080089 - DATA: 25/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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26.981,70 |
26.981,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080088 - DATA: 25/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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12.534,82 |
12.534,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080087 - DATA: 25/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
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8.175,53 |
8.175,53 |
8.175,53 |
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EMPENHO: 04080086 - DATA: 25/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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8.341,15 |
8.341,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080072 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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1.192,50 |
1.192,50 |
1.192,50 |
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EMPENHO: 04080084 - DATA: 25/08/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 25/08/2025
JOSELITA MIRANDA VIEIRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE FORMAÇÃO EM PARENTALIDADES E MASCULINIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 25/08/2025
FRANCIANA PINTO BEZERRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE FORMAÇÃO EM PARENTALIDADES E MASCULINIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 25/08/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 25/08/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOM [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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522,00 |
522,00 |
522,00 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 22/08/2025
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO [...]
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23.758,63 |
23.758,63 |
23.758,63 |
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EMPENHO: 01080035 - DATA: 22/08/2025
DEPOSITO SANTA TEREZINHA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VARÃO DE CORTINA PARA A SALA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARES CE.
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39,00 |
39,00 |
39,00 |
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