Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060023 - DATA: 11/06/2025
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060022 - DATA: 11/06/2025
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060021 - DATA: 11/06/2025
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060020 - DATA: 11/06/2025
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060019 - DATA: 11/06/2025
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060018 - DATA: 11/06/2025
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060017 - DATA: 11/06/2025
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 11/06/2025
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
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EMPENHO: 01060025 - DATA: 10/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010130/E, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I [...]
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195.000,00 |
215.213,02 |
215.213,02 |
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EMPENHO: 01060024 - DATA: 10/06/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11.853,97 |
11.853,97 |
11.853,97 |
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EMPENHO: 01060013 - DATA: 10/06/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010147/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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50.000,00 |
48.174,81 |
48.174,81 |
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EMPENHO: 01060033 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
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7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
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EMPENHO: 01060059 - DATA: 10/06/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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24.216,00 |
24.216,00 |
24.216,00 |
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EMPENHO: 01060023 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01060022 - DATA: 10/06/2025
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01060021 - DATA: 10/06/2025
MESSIAS DO CARMO ALVES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE FUTSAL DA SELEÇÃO MASCULINA E FEMININA DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01060020 - DATA: 10/06/2025
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01060019 - DATA: 10/06/2025
LINDENBERG MATOS DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01060018 - DATA: 10/06/2025
MARCOS VINICIUS ARAGAO DE ABREU
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE HANDEBOL DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 01060015 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNIC [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01060014 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
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1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 10/06/2025
ANA LIA RODRIGUES LOPES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS, NO MES DE MAIO DE 2025, DESEMPE [...]
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 02060036 - DATA: 10/06/2025
BOLSA MONITOR
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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297,50 |
297,50 |
297,50 |
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EMPENHO: 02060018 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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148,75 |
148,75 |
148,75 |
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EMPENHO: 02060017 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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212,50 |
212,50 |
212,50 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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286,88 |
286,88 |
286,87 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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74,38 |
74,38 |
74,37 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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35,70 |
35,70 |
35,70 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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1.597,79 |
1.597,79 |
1.597,79 |
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