Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060006 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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3.477,34 |
3.477,34 |
3.477,34 |
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EMPENHO: 04060010 - DATA: 10/06/2025
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE CAMISAS SUBLIMADAS PERSONALIZADAS, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A IDENTIDADE VISUAL [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04060106 - DATA: 10/06/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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1.849,20 |
1.849,20 |
1.849,20 |
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EMPENHO: 04060102 - DATA: 10/06/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04060042 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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98,18 |
98,18 |
98,17 |
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EMPENHO: 04060041 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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142,80 |
142,80 |
142,80 |
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EMPENHO: 06060016 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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1.499,40 |
1.499,40 |
1.499,40 |
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EMPENHO: 01060010 - DATA: 09/06/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01060104 - DATA: 09/06/2025
UNIÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE, DE ACORDO COM O NUMERO PT 1029217-96/2016 CONVENIO 829259 [...]
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21.614,25 |
21.614,25 |
21.614,25 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 09/06/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 04060007 - DATA: 09/06/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01060032 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TRUCADO COM CAP 8000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF MAIO DE 2025 PARA FICAR [...]
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7.230,10 |
7.230,10 |
7.230,10 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CAP MIN 6000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF A M [...]
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4.350,11 |
4.350,11 |
4.350,11 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CARRO PIPA MOV A DIESEL PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL L [...]
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5.185,59 |
5.185,59 |
5.185,59 |
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EMPENHO: 01060009 - DATA: 06/06/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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73.890,00 |
73.890,00 |
73.890,00 |
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EMPENHO: 01060005 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 01060026 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01060034 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A MAIO DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
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5.703,78 |
5.703,78 |
5.703,78 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
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5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 06/06/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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49.726,33 |
49.726,33 |
5.533,33 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 06/06/2025
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
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29.400,00 |
29.400,00 |
3.150,00 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 06/06/2025
BOLSA MONITOR
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 06/06/2025
BOLSA ASSISTENTES
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORMIDAD [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 04060033 - DATA: 06/06/2025
C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T 12
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SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS LOTE 6 ITEM 6.4 LOCAÇÃO MENSALDE VEÍC. EM KM, TIPO PASSEIO MOV.Á GASOLINA/ALCOOL, 05 OCUPANTES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025 COM DISPOSIÇÃO 24HS DESTINADO AO TRANSP. DE EQUI [...]
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24.755,85 |
24.755,85 |
24.755,85 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04060032 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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8.796,65 |
8.796,65 |
8.796,65 |
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EMPENHO: 06060006 - DATA: 06/06/2025
A A D FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOC [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 01060046 - DATA: 05/06/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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3.406,14 |
3.406,14 |
3.406,14 |
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EMPENHO: 01060042 - DATA: 05/06/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.115,30 |
3.115,30 |
3.115,30 |
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