Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010092 - DATA: 15/01/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 01010065 - DATA: 15/01/2025
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇAO DE 32 TROFEUS E 148 MEDALHAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS [...]
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2.844,00 |
2.844,00 |
2.844,00 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 15/01/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 04010043 - DATA: 15/01/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01010007 - DATA: 14/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8,72 |
8,72 |
8,72 |
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EMPENHO: 01010004 - DATA: 10/01/2025
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
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21.720,00 |
5.430,00 |
5.430,00 |
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EMPENHO: 01010098 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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9.819,72 |
9.819,72 |
9.819,72 |
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EMPENHO: 01010006 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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49,72 |
49,72 |
49,72 |
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EMPENHO: 01010005 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,31 |
1,31 |
1,31 |
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EMPENHO: 01010095 - DATA: 07/01/2025
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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2.097,69 |
2.097,69 |
2.097,69 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
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12.197,13 |
12.197,13 |
12.197,13 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.093,52 |
6.093,52 |
6.093,52 |
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EMPENHO: 01010145 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
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44.578,00 |
4.251,91 |
4.251,91 |
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EMPENHO: 01010137 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
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60.000,00 |
36.342,84 |
31.435,58 |
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EMPENHO: 01010003 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
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13.236,00 |
3.337,00 |
3.337,00 |
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EMPENHO: 01010144 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
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40.368,00 |
6.019,33 |
6.019,33 |
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EMPENHO: 01010142 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
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95.952,00 |
33.240,64 |
33.240,64 |
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EMPENHO: 01010147 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01010112 - DATA: 02/01/2025
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01010111 - DATA: 02/01/2025
JOAQUIM ALEXANDRE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01010110 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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200.000,00 |
139.161,10 |
138.902,62 |
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EMPENHO: 01010002 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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30.000,00 |
15.244,27 |
15.244,27 |
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EMPENHO: 01010001 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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2.500,00 |
726,50 |
726,50 |
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EMPENHO: 01010141 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
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100.642,00 |
20.905,98 |
20.905,98 |
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EMPENHO: 01010135 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
297,63 |
297,63 |
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EMPENHO: 01010120 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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20.000,00 |
6.359,27 |
5.855,47 |
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EMPENHO: 01010113 - DATA: 02/01/2025
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01010140 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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20.202,00 |
4.913,63 |
4.913,63 |
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EMPENHO: 01010136 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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60.000,00 |
14.383,66 |
14.383,66 |
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