Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010038 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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7.429,15 |
7.429,15 |
7.429,15 |
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EMPENHO: 04010045 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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11.200,80 |
11.200,80 |
11.200,80 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 08/01/2026
ANTONIO WEUDES FEIJO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS EEF JOAO HONORIO DE FREITAS, UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAN [...]
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3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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19.080,00 |
19.080,00 |
19.080,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 08/01/2026
LEONILDA SOARES SILVA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ECOBAGS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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3.870,30 |
3.870,30 |
3.870,00 |
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EMPENHO: 01010149 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
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EMPENHO: 06010033 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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17.990,00 |
11.490,00 |
11.490,00 |
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EMPENHO: 06010032 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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2.848,00 |
2.848,00 |
2.848,00 |
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EMPENHO: 06010031 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
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EMPENHO: 06010030 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 01010035 - DATA: 06/01/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 01010043 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRECISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
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EMPENHO: 01010046 - DATA: 06/01/2026
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DESTINADAS AO USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOLENIDADES [...]
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 06/01/2026
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DISPONIBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO APOIO E À [...]
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3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO SISTEMATICO E ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNIC [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 05/01/2026
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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4.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01010141 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO MISS MID E MISTER 2026, COMPREENDE [...]
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8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
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EMPENHO: 01010142 - DATA: 05/01/2026
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM MATERIAL VINÍLICO COM ILHÓS, INCLUINDO CRIAÇÃO/ADEQUAÇÃO [...]
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1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
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EMPENHO: 01010047 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO TEMÁTICO DA SEMANA DO [...]
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4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 05/01/2026
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM O OBJETIVO DE INTENSIFICAR A BUSCA ATIVA DE FAMILI [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 05/01/2026
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 05/01/2026
M DO SOCORRO MARINHO MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 05/01/2026
M DO SOCORRO MARINHO MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01010150 - DATA: 05/01/2026
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM SOLUÇOES EDUCACIONAIS [...]
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11.240,00 |
11.240,00 |
11.240,00 |
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EMPENHO: 06010048 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVI DESTE MUNI [...]
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118.750,00 |
34.668,70 |
34.668,70 |
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EMPENHO: 06010041 - DATA: 02/01/2026
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 06010040 - DATA: 02/01/2026
MARIA OLENEVA BEZERRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06010037 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
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59.710,00 |
16.366,00 |
16.366,00 |
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EMPENHO: 06010036 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
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750.000,00 |
332.040,25 |
332.040,25 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
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20.000,00 |
5.767,37 |
5.767,37 |
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