Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050095 - DATA: 15/05/2025
RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS GOMES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, PROJETO HUMOR NAS TELAS - OFICINAS DE HUMO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050094 - DATA: 15/05/2025
SERGIO WELDESON FARIAS ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, PROJETO AULAS ABERTAS DE CAPOEIRA - MOVIME [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050093 - DATA: 15/05/2025
SAMARA DOS REIS DA CRUZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050092 - DATA: 15/05/2025
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050091 - DATA: 15/05/2025
NATANAEL DE CASTRO MARQUES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050090 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050089 - DATA: 15/05/2025
PAULO JOSE LOPES GALDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050088 - DATA: 15/05/2025
OTAVIO GALDINO MACHADO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050087 - DATA: 15/05/2025
MARIA EUNICE BRAGA LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050086 - DATA: 15/05/2025
EUDES RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050085 - DATA: 15/05/2025
KATYANE CARDOSO DE ABREU
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050084 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO JOSE SILVA MESQUITA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050083 - DATA: 15/05/2025
MARIA AUGUSTA FREITAS DINIZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050082 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO AMARO DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03050037 - DATA: 15/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.076,50 |
1.076,50 |
1.076,50 |
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EMPENHO: 03050010 - DATA: 15/05/2025
GN COMERCIAL VAREGISTA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DIVERSOS, SENDO ELES: UNIFORMES DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO, CAMISAS PARA A COMISSÃO [...]
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4.825,00 |
4.825,00 |
4.825,00 |
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EMPENHO: 03050009 - DATA: 15/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU DE 20CM E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DE PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE A [...]
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1.957,50 |
1.957,50 |
1.957,50 |
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EMPENHO: 04050038 - DATA: 15/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COLCHONETES HOSPITALARES, INCLUINDO COLCHONETES DOS TIPOS P, [...]
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5.055,00 |
5.055,00 |
5.055,00 |
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EMPENHO: 01050080 - DATA: 14/05/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01050141 - DATA: 14/05/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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11.140,00 |
11.140,00 |
11.140,00 |
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EMPENHO: 01050074 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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518,75 |
518,75 |
518,75 |
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EMPENHO: 03050021 - DATA: 14/05/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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4.104,58 |
4.104,58 |
4.104,58 |
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EMPENHO: 03050020 - DATA: 14/05/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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3.825,49 |
3.825,49 |
3.825,49 |
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EMPENHO: 03050019 - DATA: 14/05/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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12.801,56 |
12.801,56 |
12.801,56 |
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EMPENHO: 01050176 - DATA: 13/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
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EMPENHO: 01050171 - DATA: 13/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,78 |
1,78 |
1,78 |
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EMPENHO: 03050033 - DATA: 13/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.076,50 |
1.076,50 |
1.076,50 |
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EMPENHO: 03050028 - DATA: 13/05/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO DE CARDS PARA PUBLICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS, INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADPTA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 03050030 - DATA: 13/05/2025
CLAUDIANA TEIXEIRA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03050006 - DATA: 13/05/2025
ANA BRENDA LOPES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍ [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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