Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010097 - DATA: 30/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
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300.000,00 |
113.241,52 |
113.241,52 |
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EMPENHO: 01010091 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,20 |
0,20 |
0,20 |
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EMPENHO: 01010086 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
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150.869,00 |
35.751,80 |
35.751,80 |
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EMPENHO: 01010080 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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525.000,00 |
308.274,79 |
308.274,79 |
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EMPENHO: 01010077 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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57,62 |
57,62 |
57,62 |
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EMPENHO: 01010076 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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0,22 |
0,22 |
0,22 |
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EMPENHO: 01010068 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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21,70 |
21,70 |
21,70 |
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EMPENHO: 01010067 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
11,44 |
11,44 |
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EMPENHO: 01010066 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11.308,50 |
11.308,50 |
11.308,50 |
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EMPENHO: 01010081 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
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600.000,00 |
207.738,75 |
207.738,75 |
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EMPENHO: 01010082 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
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338.066,00 |
179.562,02 |
179.562,02 |
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EMPENHO: 01010083 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
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219.049,00 |
101.964,85 |
101.964,85 |
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EMPENHO: 01010084 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
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166.818,00 |
98.011,79 |
98.011,79 |
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EMPENHO: 03010014 - DATA: 30/01/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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5.125,10 |
5.125,10 |
5.125,10 |
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EMPENHO: 03010013 - DATA: 30/01/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
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EMPENHO: 03010012 - DATA: 30/01/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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2.468,00 |
2.468,00 |
2.468,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 30/01/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
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7.552,65 |
7.552,65 |
7.552,65 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 30/01/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
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9.395,65 |
9.395,65 |
9.395,65 |
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EMPENHO: 03010009 - DATA: 30/01/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
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20.764,50 |
20.764,50 |
20.764,50 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
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4.850.000,00 |
5.985.258,29 |
4.943.432,41 |
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EMPENHO: 04010035 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
418.822,00 |
495.257,14 |
452.733,98 |
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EMPENHO: 04010034 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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1.500.000,00 |
265.490,93 |
265.490,93 |
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EMPENHO: 04010055 - DATA: 30/01/2025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
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EMPENHO: 04010039 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
1.200.000,00 |
1.063.381,83 |
1.014.171,35 |
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EMPENHO: 04010038 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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508.453,00 |
689.050,08 |
618.815,58 |
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EMPENHO: 04010037 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
103.117,00 |
155.589,25 |
95.337,70 |
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EMPENHO: 04010036 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
225.700,00 |
191.883,74 |
173.383,74 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
55.000,00 |
23.347,70 |
23.347,70 |
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EMPENHO: 06010009 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
550.000,00 |
329.789,76 |
329.789,76 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
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137.000,00 |
77.012,03 |
77.012,03 |
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