Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050177 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
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EMPENHO: 01050173 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
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EMPENHO: 01050140 - DATA: 22/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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298,95 |
298,95 |
298,95 |
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EMPENHO: 03050036 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 03050035 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 03050034 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
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EMPENHO: 03050032 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.803,50 |
1.803,50 |
1.803,50 |
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EMPENHO: 04050047 - DATA: 22/05/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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1.341,52 |
1.341,52 |
1.341,52 |
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EMPENHO: 04050057 - DATA: 22/05/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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17.440,38 |
17.440,38 |
17.440,38 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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8.841,08 |
8.841,08 |
2.446,45 |
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EMPENHO: 04050042 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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5.040,23 |
5.040,23 |
2.828,25 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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1.168,36 |
1.168,36 |
234,77 |
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EMPENHO: 01050178 - DATA: 20/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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3.283,15 |
3.283,15 |
3.283,15 |
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EMPENHO: 01050137 - DATA: 20/05/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01050153 - DATA: 20/05/2025
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 01050154 - DATA: 19/05/2025
DAVID XAVIER MOTA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA OA SERVIDOR PUBLICO, DAVID XAVIER MOTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO S [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04050041 - DATA: 19/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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40.000,00 |
11.179,94 |
11.085,81 |
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EMPENHO: 01050113 - DATA: 16/05/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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13.906,46 |
13.906,46 |
13.906,46 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 16/05/2025
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FU [...]
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7.841,25 |
7.841,25 |
7.841,25 |
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EMPENHO: 03050013 - DATA: 16/05/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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72.829,91 |
72.829,91 |
72.829,91 |
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EMPENHO: 03050014 - DATA: 16/05/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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23.427,36 |
23.427,36 |
23.427,36 |
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EMPENHO: 03050011 - DATA: 16/05/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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7.360,91 |
7.360,91 |
7.360,91 |
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EMPENHO: 02050010 - DATA: 16/05/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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226.115,50 |
226.115,50 |
226.115,50 |
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EMPENHO: 04050039 - DATA: 16/05/2025
LEONILDA SOARES SILVA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS TAM 20X9CM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIA [...]
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396,00 |
396,00 |
396,00 |
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EMPENHO: 01050133 - DATA: 15/05/2025
ERIC ALVES GALVÃO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01050132 - DATA: 15/05/2025
ISABEL XAVIER DA MOTA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01050131 - DATA: 15/05/2025
MANOEL VITOR RODRIGUES DA COSTA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01050130 - DATA: 15/05/2025
SEBASTIÃO ERICK RODRIGUES SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01050129 - DATA: 15/05/2025
ANTONIO LINDENBERG OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01050128 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO LUCAS MOREIRA SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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