Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070005 - DATA: 10/07/2025
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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23.500,00 |
23.500,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06070004 - DATA: 10/07/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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5.137,45 |
5.137,45 |
5.137,45 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 09/07/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 09/07/2025
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
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17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 09/07/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 09/07/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART CONSULTA E SUPORTE NAS AREAS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTE DE MANUTENÇÃO DO PARQ [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01070025 - DATA: 09/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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724,00 |
724,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 09/07/2025
I N MARQUES ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
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8.380,19 |
8.380,19 |
8.380,19 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
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7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 09/07/2025
MARIA IZABEL MOREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS E TALABARTES DESTINADOS AO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA ABERTURA DA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 09/07/2025
MARIA JANES CRUZ MARINHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM DOS DANÇARINOS E PORTA BANDEIRAS DO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA AB [...]
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2.526,00 |
2.526,00 |
2.526,00 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 09/07/2025
CARLA LIMA DE MOURA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 09/07/2025
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FIGURINOS DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLIMPIADAS DE APUIARES.
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2.515,08 |
2.515,08 |
2.515,08 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 09/07/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 03070029 - DATA: 09/07/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 09/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.135,25 |
1.135,25 |
1.135,25 |
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EMPENHO: 03070011 - DATA: 09/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.419,50 |
1.419,50 |
1.419,50 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 09/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.419,50 |
1.419,50 |
1.419,50 |
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EMPENHO: 04070080 - DATA: 09/07/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 04070046 - DATA: 09/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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988,13 |
988,12 |
988,12 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 09/07/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE CARDS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTAÇÃO PARA PLAT [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06070029 - DATA: 09/07/2025
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRAVA, COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRAT [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 01070083 - DATA: 08/07/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE M [...]
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10.334,97 |
10.334,97 |
10.334,97 |
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EMPENHO: 01070042 - DATA: 08/07/2025
DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA DANIEZE SANTIAGO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 18 [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 08/07/2025
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA ESPORTIVA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDE SOCIAIS DA CERIMONIA DE ABERTURA DOS JOGOS DA 40ª OLIMPIADA D [...]
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12.175,00 |
12.175,00 |
12.175,00 |
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EMPENHO: 04070099 - DATA: 08/07/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002225CDF [...]
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10.583,69 |
10.583,69 |
10.583,69 |
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EMPENHO: 04070056 - DATA: 08/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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2.693,80 |
2.693,80 |
2.693,80 |
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EMPENHO: 04070055 - DATA: 08/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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2.693,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070054 - DATA: 08/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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1.991,55 |
1.991,55 |
1.991,55 |
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EMPENHO: 04070048 - DATA: 08/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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16.780,35 |
16.780,35 |
16.780,35 |
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