Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020005 - DATA: 05/02/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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676,20 |
676,20 |
676,20 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 05/02/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
580,19 |
580,19 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 05/02/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
580,19 |
580,19 |
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EMPENHO: 01020052 - DATA: 03/02/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 01020039 - DATA: 03/02/2025
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
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1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
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EMPENHO: 01020049 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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30.000,00 |
12.356,31 |
12.046,55 |
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EMPENHO: 01020002 - DATA: 03/02/2025
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 04ª MEDIÇAO DO 2 [...]
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144.551,34 |
144.551,34 |
144.551,34 |
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EMPENHO: 16020001 - DATA: 03/02/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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12.098,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020050 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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10.000,00 |
956,83 |
956,83 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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20.000,00 |
4.275,70 |
3.695,34 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS, DOS APAREL [...]
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1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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50.000,00 |
10.071,59 |
10.071,59 |
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EMPENHO: 02020003 - DATA: 03/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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91.726,00 |
38.143,04 |
38.143,04 |
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EMPENHO: 04020038 - DATA: 03/02/2025
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 04020064 - DATA: 03/02/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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7.730,85 |
7.730,85 |
7.730,85 |
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EMPENHO: 04020045 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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700.000,00 |
563.078,39 |
563.078,39 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
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20.000,00 |
6.520,55 |
5.213,75 |
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EMPENHO: 06020009 - DATA: 03/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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35.000,00 |
11.679,15 |
9.856,74 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 03/02/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.099,49 |
6.099,49 |
6.099,49 |
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EMPENHO: 01010071 - DATA: 31/01/2025
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1.
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209,00 |
209,00 |
209,00 |
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EMPENHO: 01010132 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI [...]
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1.815,60 |
1.815,60 |
1.815,60 |
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EMPENHO: 01010134 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
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1.382,14 |
1.382,14 |
1.382,14 |
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EMPENHO: 01010072 - DATA: 31/01/2025
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE OS JOGOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALSIVO AO ANIVERSARIO DE 68 ANOS DO MUNICIPIO DE A [...]
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1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 31/01/2025
UNDIME/CE- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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1.828,00 |
1.828,00 |
1.828,00 |
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EMPENHO: 04010075 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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452,74 |
452,74 |
452,74 |
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EMPENHO: 04010042 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01010094 - DATA: 30/01/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CRIAÇAO E PRODUÇAO DE CARDS E PUBLICAÇOES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇAO DE IMAGENS E AD [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01010087 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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160.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
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EMPENHO: 01010078 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
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60.367,00 |
60.367,00 |
60.367,00 |
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EMPENHO: 01010079 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
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88.285,00 |
45.043,00 |
45.043,00 |
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