Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.222,00 |
1.222,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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189.257,52 |
189.257,52 |
189.257,52 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2025
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03070009 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 01/07/2025
ANTONIO WEUDES FEIJO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 04070118 - DATA: 01/07/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 04070033 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
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1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
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EMPENHO: 04070030 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.673,54 |
1.673,54 |
1.673,54 |
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EMPENHO: 04070028 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.336,21 |
2.336,21 |
2.336,21 |
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EMPENHO: 04070024 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.984,73 |
1.984,71 |
1.984,71 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.336,21 |
2.336,21 |
2.336,21 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04070117 - DATA: 01/07/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 04070116 - DATA: 01/07/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.530,00 |
24.530,00 |
24.530,00 |
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EMPENHO: 04070112 - DATA: 01/07/2025
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
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3.600,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 04070003 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF IV , INCLUINDO 03 L [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 04070002 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APU [...]
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380,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 04070001 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DE CA [...]
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 06070008 - DATA: 01/07/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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643,86 |
643,86 |
643,86 |
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EMPENHO: 06070007 - DATA: 01/07/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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529,92 |
529,92 |
529,92 |
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EMPENHO: 01060107 - DATA: 30/06/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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9.028,52 |
9.028,52 |
9.028,52 |
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EMPENHO: 01060105 - DATA: 30/06/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
11,44 |
11,44 |
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EMPENHO: 01060102 - DATA: 30/06/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 30/06/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060098 - DATA: 30/06/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
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EMPENHO: 01060075 - DATA: 30/06/2025
I N MARQUES ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
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14.427,88 |
14.427,88 |
14.427,88 |
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EMPENHO: 01060071 - DATA: 30/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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4.067,36 |
4.067,36 |
4.067,36 |
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EMPENHO: 01060069 - DATA: 30/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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8.902,31 |
8.902,31 |
8.902,31 |
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EMPENHO: 01060103 - DATA: 30/06/2025
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PIRA OLIMPICA E TOCHA OLIMPICA, POR OCASIÃO DA 40ª EDIÇÃO DAS OLIMPIADA [...]
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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