Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010001 - DATA: 19/01/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 19/01/2026
BARBARA LETICIA SOUSA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
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1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 19/01/2026
APARECIDA SOUSA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
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1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 19/01/2026
ANA PAULA MATOS QUINTELA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE CABELEIREIRO, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓ [...]
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1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 19/01/2026
MARIA GEOVANNA VIEIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
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1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 19/01/2026
58.007.061 DAVI PATRICK PIRES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE CABELEIREIRO, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓ [...]
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6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 19/01/2026
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADAS A [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01010007 - DATA: 16/01/2026
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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162.625,00 |
162.625,00 |
162.625,00 |
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EMPENHO: 01010182 - DATA: 16/01/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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3,80 |
3,80 |
3,80 |
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EMPENHO: 06010027 - DATA: 16/01/2026
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA LUMINOSA CAIXA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO VISUAL E INSTITUCIONAL DO CREAS, VISAND [...]
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3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
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EMPENHO: 06010047 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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382,40 |
382,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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3.797,65 |
3.797,65 |
3.797,65 |
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EMPENHO: 04010065 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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2.446,14 |
2.446,14 |
2.446,14 |
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EMPENHO: 04010064 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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2.446,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010031 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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6.707,60 |
6.707,60 |
6.707,60 |
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EMPENHO: 01010146 - DATA: 15/01/2026
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
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40.514,05 |
40.514,05 |
40.514,05 |
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EMPENHO: 01010174 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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328,25 |
328,25 |
328,25 |
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EMPENHO: 04010012 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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383,50 |
383,50 |
383,50 |
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EMPENHO: 04010025 - DATA: 14/01/2026
MYRLA MARIA CRUZ PINTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DE LOCAÇÃO DE BECAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE FORMAÇÃO DO CURSO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD [...]
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2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
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EMPENHO: 04010013 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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409,50 |
409,50 |
409,50 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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1.709,50 |
1.709,50 |
1.709,50 |
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EMPENHO: 03010002 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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575,25 |
575,25 |
575,25 |
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EMPENHO: 01010010 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 01010012 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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68,25 |
68,25 |
68,25 |
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EMPENHO: 01010009 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 01010011 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 01010016 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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234,00 |
234,00 |
234,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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32,50 |
32,50 |
32,50 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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107,25 |
107,25 |
107,25 |
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