Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010014 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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3.200,00 |
601,68 |
601,68 |
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EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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2.000.000,00 |
399.488,08 |
399.488,08 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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41.000,00 |
9.465,83 |
9.465,83 |
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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2026
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO COSTA SOUSA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
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130.000,00 |
90.815,40 |
90.815,40 |
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EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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400.000,00 |
382.936,54 |
382.936,54 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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260.000,00 |
44.753,07 |
44.753,07 |
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EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
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7.000.000,00 |
3.915.211,72 |
3.915.211,72 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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50.000,00 |
19.744,76 |
19.744,76 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES, NO DECORRER DO [...]
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214.000,00 |
23.610,46 |
23.610,46 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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100.000,00 |
76.056,51 |
76.056,51 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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5.000,00 |
641,34 |
641,34 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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1.000,00 |
268,03 |
268,03 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 02/01/2026
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM TROCA DE PEÇAS, EM CONGELADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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4.715,00 |
4.715,00 |
4.715,00 |
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EMPENHO: 03010006 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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20.000,00 |
1.749,78 |
1.749,78 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
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35.000,00 |
15.419,97 |
15.419,97 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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3.500,00 |
483,96 |
483,96 |
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EMPENHO: 01010187 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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27.796,00 |
5.774,56 |
5.774,56 |
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EMPENHO: 01010163 - DATA: 02/01/2026
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
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9.450,00 |
5.400,00 |
4.050,00 |
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EMPENHO: 01010129 - DATA: 02/01/2026
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FORTES, COMPREENDENDO REVISÃO, LIMPEZA, [...]
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4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
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EMPENHO: 01010124 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
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248.458,00 |
59.385,25 |
59.385,25 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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7.000,00 |
2.041,63 |
2.041,63 |
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EMPENHO: 01010020 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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22.000,00 |
1.576,10 |
1.576,10 |
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EMPENHO: 01010185 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
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29.004,00 |
7.050,24 |
7.050,24 |
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EMPENHO: 01010162 - DATA: 02/01/2026
JOSÉ ARAÚJO SALES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 01010160 - DATA: 02/01/2026
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
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6.800,00 |
6.800,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 01010123 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
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263.492,00 |
62.058,00 |
62.058,00 |
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EMPENHO: 01010025 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
5.000,00 |
1.171,52 |
1.171,52 |
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