Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100072
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
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99.500,23 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100161
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1698
AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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529,92 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DU [...]
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75,17 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090164
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 185
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 2ª MEDIÇÃO (ADITIVO).
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149.085,31 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 01100081
FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA.
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30,34 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 01100057
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
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12,00 |
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| 07/10/2024 |
EMPENHO: 24090001
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3543
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE EN [...]
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29.889,90 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 01100033
MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O F [...]
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600,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 02090166
CARTORIO JOÃO PARAIBA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIAIS.
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420,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090010
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1042
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2 [...]
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5.961,69 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090009
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1041
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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28.235,23 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090012
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1044
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024
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5.394,73 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090013
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1045
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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32.672,75 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090014
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 1046
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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1.130,37 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090007
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1039
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SET [...]
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4.822,90 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090008
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1040
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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19.988,99 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090005
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
Nota Fiscal: 1036
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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1.489,04 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090006
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1037
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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1.697,31 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 16090011
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1043
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
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19.174,31 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090078
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 297
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICI [...]
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30.045,07 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090100
COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4716
CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE [...]
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215.170,42 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090099
COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4715
CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNI [...]
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105.785,66 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100056
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF 07/2024.
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128,50 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 03090005
SELECT COM E SERV LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 151
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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7.944,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100041
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇ [...]
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7.624,10 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100045
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇ [...]
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7.044,07 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100044
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.
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26.690,83 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100027
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.
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26.886,94 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.
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27.074,43 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 17090002
GUILHERME BRAGA ALMEIDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 421
AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA)
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809,40 |
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