Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 01010003
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01010003 - 001 - 000 |
4.620,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
02010003 - 001 - 000 |
20.829,55 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 03010001
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
03010001 - 001 - 000 |
9.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010001
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010001 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010002
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010002 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010003
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010003 - 001 - 000 |
17.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010004
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010004 - 001 - 000 |
22.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010005
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010005 - 001 - 000 |
7.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010006
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010006 - 001 - 000 |
11.250,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010007
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010007 - 001 - 000 |
5.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010008
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010008 - 001 - 000 |
6.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010009
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010009 - 001 - 000 |
6.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010010
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010010 - 001 - 000 |
7.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010011
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04010011 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
04010016 - 001 - 000 |
29,75 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
06010001 - 001 - 000 |
7.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 01010081
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
|
01010081 - 001 - 000 |
24.965,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES, NO DECORRER DO [...]
|
02010007 - 001 - 000 |
23.610,46 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 04010034
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECO [...]
|
04010034 - 001 - 000 |
22.958,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 01010030
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
01010030 - 001 - 000 |
4.479,59 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 005 - 000 |
12,00 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 004 - 000 |
12,00 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 001 - 000 |
213,03 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 006 - 000 |
13,08 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
04010014 - 004 - 000 |
13,08 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 06010026
52.644.207/0001-00
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO SISTEMATICO E ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNIC [...]
|
06010026 - 001 - 000 |
5.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 01010182
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
01010182 - 001 - 000 |
3,80 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 06010027
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA LUMINOSA CAIXA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO VISUAL E INSTITUCIONAL DO CREAS, VISAND [...]
|
06010027 - 001 - 000 |
3.650,00 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 01010147
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
|
01010147 - 001 - 000 |
9.125,00 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 01010141
***.068.343-**
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO MISS MID E MISTER 2026, COMPREENDE [...]
|
01010141 - 001 - 000 |
8.520,00 |
|
